Organizacja Nicetech osiągnęła 1 126 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 982 595 zł.
Zysk netto wyniósł 143 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 544 zł w 2022 roku.
• 1 425 553 zł w 2021 roku.
• 44 117 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 949 zł w 2022 roku.
• 286 981 zł w 2021 roku.
• 6058 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nicetech wynosi 1 656 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 497 zł a 2 816 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 656 322 zł w 2022 roku.
• 2 319 827 zł w 2021 roku.
• 59 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nicetech wyniosła 1 608 101 zł.
a
ktywa trwałe to 48 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 560 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 608 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 168 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 608 101 zł w 2022 roku.
• 626 948 zł w 2021 roku.
• 205 694 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 949.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 949.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nicetech wyniosły 1 168 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 608 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 168 772 zł w 2022 roku
• 331 568 zł w 2021 roku
• 197 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 302 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nicetech wykazała przychody na poziomie 1 126 544 zł.
Organizacja zarobiła 158 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 382 zł w 2022 roku
• 28 452 zł w 2021 roku
• 84 zł w 2020 roku
Organizacja Nicetech wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańko Rafał
posiada 38 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest
Stańko Rafał
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2016 do 04.04.2022
był Hartimex
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 27.01.2012 do 15.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Matuszewski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.