Kompleksowe rozwiązania dla branż zabezpieczeń antykorozyjnych
Regularne poszerzanie asortymentu o nowe technologie
Indusco Solution to renomowany producent urządzeń półprzemysłowych, który specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości piaskarek oraz akcesoriów związanych z obróbką powierzchni. Firma wyróżnia się szeroką gamą produktów, takich jak piaskarki ręczne i zdalnie sterowane, kabinowe, systemy do sodowania oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe. Indusco Solution nie tylko oferuje sprzedaż, ale również serwis tych urządzeń, co gwarantuje kompleksową obsługę klienta od etapu wyboru produktu, przez jego wdrożenie, aż po fachową naprawę i serwis. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, zespół specjalistów z Indusco Solution zapewnia wyspecjalizowane doradztwo, co czyni ich jednymi z wiodących dostawców na rynku. Firma stawia na innowacyjność i rozwój, regularnie poszerzając asortyment o nowe technologie oraz produkty, które zaspokajają zmieniające się potrzeby klientów. Przejrzysta struktura serwisu online ułatwia użytkownikom zakupy, a gwarancja jakości oraz odpowiedzialności za oferowany towar umacnia pozycję Indusco Solution jako wiarygodnego partnera biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Indusco Solution osiągnęła 1 955 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 954 613 zł. Pozostałe przychody to 1083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 663 741 zł.
Zysk netto wyniósł 291 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
240 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 955 697 zł w 2024 roku. • 2 043 675 zł w 2023 roku. • 1 474 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
21 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 291 956 zł w 2024 roku. • 20 761 zł w 2023 roku. • 335 921 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Indusco Solution wynosi 3 022 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 041 zł a 4 736 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
254 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 022 411 zł w
2024 roku. • 1 746 187 zł w
2023 roku. • 2 513 632 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indusco Solution wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Indusco Solution wynosi 294 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 291 749 zł w
2024 roku. • 21 257 zł w
2023 roku. • 337 978 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 293 528 zł w
2024 roku. • 23 036 zł w
2023 roku. • 339 757 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Indusco Solution wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Indusco Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 544611. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/729968/25/339]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 544610. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/729968/25/938]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 560180. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/614648/24/512]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369202. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/599540/24/169]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1205241. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/457948/22/427]
MSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 907290. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/341259/21/334]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 907289. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/341259/21/933]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 60982. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
ć: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/276054/21/731]
MSiG 26/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
21 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 38801. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21672/20/742]
Rzuć okiemMSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GORA
ANDREARCZYK 2. MARTA ANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SKOWRONEK
2. WITOLD LESZEK 3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.950,00 ZŁ. wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GORAJ ANDREARCZYK 2. MARTA ANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 880713. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/166826/19/94]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 250470. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7777/19/286]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 wpisać:
1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 wykreślić: 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 wpisać: 1 4. OD 01.01.2017
DO 31.12.2017
Poz. 823313. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/641553/18/857]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 823312. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/641552/18/456]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 823311. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/641551/18/55]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 685082. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/673697/18/9]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 685081. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
nie 0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/673696/18/608]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 685080. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2015.
[RDF/673695/18/207]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 429284. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/29124/17/22]
MSiG 230/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 34809. INDUSCO SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586453. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2380/16/32]
Rzuć okiemMSiG 32/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość STRASZYN ulica UL. SPACEROWA
nr domu 56 kod pocztowy 83-031 poczta STRASZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STRASZYN
ulica UL. SPACEROWA nr domu 56 kod pocztowy
83-010 poczta STRASZYN kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Indusco Solution w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indusco Solution wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Indusco Solution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Indusco Solution wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 301 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 301 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
196 075 zł.
Koszty operacyjne Indusco Solution wyniosły
1 662 864 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 196 075 zł w 2024 roku • 153 352 zł w 2023 roku • 194 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,8% w 2024 roku •
7,6% w 2023 roku •
17,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indusco Solution wyniosła 1 425 351 zł.
Aktywa trwałe to 5606 zł.
Aktywa obrotowe to 1 419 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 425 351 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 864 405 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 947 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 091 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 156 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 425 351 zł sumy bilansowej i 864 405 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 207 562 zł sumy bilansowej i 572 449 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 337 170 zł sumy bilansowej i 551 688 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,78%.
Marża operacyjna wyniosła 14,93%.
Marża netto wyniosła 14,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indusco Solution wyniosły 560 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 425 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 112 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 560 947 zł w 2024 roku • 635 113 zł w 2023 roku • 785 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Indusco Solution ma 560 947 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 426 051 zł (76%).
Poza tym: dostawcom 122 821 zł (22%).
Pozostali, 12 075 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 426 051 zł (76%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
561 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
123 tys. zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
426 tys. zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 76%.
W latach 2017-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Indusco Solution wynosi 10,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4 miesiące.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 553 tys. zł należności i inne: 403 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 464 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,52 zł, z czego 4,10 zł w gotówce.
10,52
płynność bieżąca
7,09
płynność szybka
4,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,52 w 2024 roku • 35,23 w 2023 roku • 36,45 w 2022 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Indusco Solution od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 426 051 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 553 251 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)426 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)553 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2022 organizacja miała też od 690 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Indusco Solution wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 87 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 358 330 zł, z czego 358 330 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku • 42 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Indusco Solution wynoszą 1 662 864 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 159 622 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 114 517 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 948 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)160 tys. zł · 10%
Usługi obce115 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia36 tys. zł · 2%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Indusco Solution wykazała przychody na poziomie 1 955 697 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 032 zł w 2021 roku • 7880 zł w 2020 roku
Organizacja Indusco Solution wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 954 613,40
I. Przychody netto ze sprzedaży1 954 613,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 662 864,00
I. Amortyzacja1 778,84
II. Zużycie materiałów i energii61 947,69
III. Usługi obce114 517,30
IV. Wynagrodzenia159 621,99
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 452,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 281 879,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)291 749,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 083,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:877,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)291 955,64
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)291 955,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Indusco Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 281 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 11 dni22-04-2026
2023
+11 mies.10-06-2025
2022
+9 mies. 19 dni29-04-2024
2021
+1 mies. 1 dzień15-11-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+3 mies. 20 dni02-02-2021
2018
+1 dzień16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
