Sprzedaż materiałów budowlanych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.|Bogata oferta produktów od renomowanych producentów.|Fachowe doradztwo w zakresie budownictwa.|Usługi budowlane i myjnia bezdotykowa dla klientów.|Dbałość o jakość oferowanych wyrobów.
Firma El-Dom to renomowany sprzedawca materiałów budowlanych działający na rynku od wielu lat. Specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych produktów budowlanych, dostarczając zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym przedsiębiorstwom budowlanym, najlepszą jakość oferowanych wyrobów. W bogatej ofercie El-Domu znajdują się materiały budowlane od czołowych producentów, co zapewnia dostęp do innowacyjnych i wytrzymałych rozwiązań. Dodatkowo, firma wyróżnia się profesjonalnym doradztwem, które jest dostępne dla wszystkich klientów. Zespół doświadczonych sprzedawców chętnie służy pomocą, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. El-Dom nie tylko sprzedaje materiały budowlane, ale również świadczy usługi budowlane oraz oferuje nowoczesną myjnię bezdotykową, dając klientom możliwość zadbania o pojazdy w komfortowych warunkach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o jakość produktów, El-Dom zyskał zaufanie wielu klientów oraz stabilną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Dom osiągnęła 15 377 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 376 724 zł. Pozostałe przychody to 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 198 266 zł.
Zysk netto wyniósł 178 458 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 562 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 377 091 zł w 2024 roku. • 10 513 573 zł w 2023 roku. • 9 426 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 178 458 zł w 2024 roku. • 216 292 zł w 2023 roku. • 547 243 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Dom wynosi 16 770 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 784 585 zł a 38 442 728 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 795 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 770 372 zł w 2024 roku. • 11 662 093 zł w 2023 roku. • 10 551 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Dom wynosi 303 tys. zł.
EBITDA el-Dom wynosi 485 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Dom wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Dom wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Dom wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Dom wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 315 tys. zł w 2023 roku. • 377 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 858 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
847 209
zł.
Koszty operacyjne el-Dom wyniosły
15 073 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 847 209 zł w 2024 roku • 550 989 zł w 2023 roku • 491 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Dom wyniosła 18 415 984 zł.
a
ktywa trwałe to 10 146 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 269 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 415 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 740 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 675 792 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 069 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 415 984 zł w 2024 roku. • 11 200 107 zł w 2023 roku. • 5 655 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Dom wyniosły 10 675 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 415 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 779 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 675 792 zł w 2024 roku • 6 149 602 zł w 2023 roku • 2 883 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Dom wykazała przychody na poziomie 15 377 091 zł.
Organizacja zarobiła 220 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 263 zł w 2024 roku • 2698 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja el-Dom wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−1 mies. 10 dni05-06-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−5 mies. 26 dni22-04-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
+5 mies. 24 dni07-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krzanowski Michał posiada 11150
udziałów,
które stanowią
29.7% firmy.
Krzanowska Irena posiada 11005
udziałów,
które stanowią
29.3% firmy.
Krzanowski Konrad posiada 10000
udziałów,
które stanowią
26.6% firmy.
Krzanowski Józef posiada 5375
udziałów,
które stanowią
14.3% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2024 jest Krzanowski Michał kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2024 do 19.09.2024
była Krzanowska Irena kontrolująca 62% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2023 do 28.02.2024: • Krzanowski Józef (32% udziałów) • Krzanowska Irena (32% udziałów)