Organizacja PHU Budex Adamowicz osiągnęła 34 442 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 431 127 zł. Pozostałe przychody to 11 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 194 300 zł.
Zysk netto wyniósł 2 236 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 442 129 zł w 2024 roku.
• 36 342 002 zł w 2023 roku.
• 38 034 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 236 826 zł w 2024 roku.
• 3 249 977 zł w 2023 roku.
• 4 808 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHU Budex Adamowicz wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA PHU Budex Adamowicz wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 347 641 zł w
2024 roku.
• 3 574 623 zł w
2023 roku.
• 4 749 093 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 076 381 zł w
2024 roku.
• 4 227 272 zł w
2023 roku.
• 5 382 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHU Budex Adamowicz wynosi 43 649 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 740 504 zł a 86 105 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 218 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 649 229 zł w 2024 roku.
• 48 895 550 zł w 2023 roku.
• 59 301 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Budex Adamowicz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHU Budex Adamowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 528 012
zł.
Koszty operacyjne PHU Budex Adamowicz wyniosły 32 083 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 528 012 zł w 2024 roku
• 3 295 750 zł w 2023 roku
• 3 248 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHU Budex Adamowicz wyniosła 20 288 277 zł.
a
ktywa trwałe to 9 624 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 663 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 288 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 654 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 634 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 288 277 zł w 2024 roku.
• 20 563 979 zł w 2023 roku.
• 23 199 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHU Budex Adamowicz wyniosły 4 634 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 288 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 634 271 zł w 2024 roku
• 5 007 126 zł w 2023 roku
• 3 585 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHU Budex Adamowicz wykazała przychody na poziomie 34 442 129 zł.
Organizacja zarobiła 2 236 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 236 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PHU Budex Adamowicz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PHU BUDEX ADAMOWICZ, DĄBROWSKI, SIEMASZKO