Organizacja Glazur-łuczaj osiągnęła 23 349 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 328 262 zł. Pozostałe przychody to 21 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 836 347 zł.
Zysk netto wyniósł 491 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 349 762 zł w 2023 roku.
• 30 473 561 zł w 2022 roku.
• 28 274 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 915 zł w 2023 roku.
• 464 758 zł w 2022 roku.
• 761 487 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glazur-łuczaj wynosi 20 461 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 927 508 zł a 58 374 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 461 676 zł w 2023 roku.
• 24 850 087 zł w 2022 roku.
• 24 149 261 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glazur-łuczaj wyniosła 14 497 103 zł.
a
ktywa trwałe to 7 854 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 642 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 497 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 903 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 593 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 497 103 zł w 2023 roku.
• 15 257 194 zł w 2022 roku.
• 14 692 055 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glazur-łuczaj wyniosły 10 593 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 497 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 593 759 zł w 2023 roku
• 11 690 066 zł w 2022 roku
• 11 687 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glazur-łuczaj wykazała przychody na poziomie 23 349 762 zł.
Organizacja zarobiła 626 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 376 zł w 2023 roku
• 130 253 zł w 2022 roku
• 113 912 zł w 2021 roku
Organizacja Glazur-łuczaj wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki