Organizacja Copernicus property osiągnęła 58 074 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 678 000 zł. Pozostałe przychody to 396 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 463 000 zł.
Zysk netto wyniósł 5 215 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 900 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 074 000 zł w 2022 roku.
• 50 181 000 zł w 2021 roku.
• 53 442 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 739 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 215 000 zł w 2022 roku.
• 6 898 000 zł w 2021 roku.
• -10 472 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copernicus property wynosi 235 764 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 150 000 zł a 939 672 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 462 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 764 500 zł w 2022 roku.
• 256 477 250 zł w 2021 roku.
• 225 885 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copernicus property wyniosła 449 633 000 zł.
a
ktywa trwałe to 434 922 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 711 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 633 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 918 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 715 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 641 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 633 000 zł w 2022 roku.
• 626 048 000 zł w 2021 roku.
• 615 969 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copernicus property wyniosły 214 715 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 633 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 748 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 715 000 zł w 2022 roku
• 365 473 000 zł w 2021 roku
• 362 292 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copernicus property wykazała przychody na poziomie 58 074 000 zł.
Organizacja zarobiła 5 248 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 215 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 000 zł w 2022 roku
• 4 075 000 zł w 2021 roku
• 23 914 000 zł w 2020 roku