ECHO - ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188667 NIP
9591619769 REGON
291016722

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
487,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-27,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
42,6 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
AL. SOLIDARNOŚCI, 36
Kod pocztowy
25-323
Rejestracja
2004-01-20
Rozpoczęcie działalności
1998-11-27
Kapitał zakładowy
5500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - Arena osiągnęła 63 834 631 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 55 038 838 zł. Pozostałe przychody to 8 795 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 82 151 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 27 112 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 969 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 834 631 zł w 2024 roku.
• 39 161 555 zł w 2023 roku.
• 16 110 889 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 992 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 112 790 zł w 2024 roku.
• -9 459 146 zł w 2023 roku.
• -2 409 463 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Echo - Arena wynosi 4,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Echo - Arena wynosi 14,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 476 950 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 171 285 zł w 2024 roku.
• -690 104 zł w 2023 roku.
• -4 379 721 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 923 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 297 922 zł w 2024 roku.
• 509 054 zł w 2023 roku.
• -4 379 721 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Echo - Arena wynosi 42 556 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 159 586 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 502 362 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 556 421 zł w 2024 roku.
• 26 107 703 zł w 2023 roku.
• 10 740 592 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Echo - Arena wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,603% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 1,60% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Echo - Arena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Echo - Arena wyniosły 50 867 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Echo - Arena wyniosła 487 222 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 450 268 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 36 953 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 222 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -52 198 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 421 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 604 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 222 820 zł w 2024 roku.
• 460 717 491 zł w 2023 roku.
• 334 026 720 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Echo - Arena wyniosły 539 421 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 222 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 371 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 421 439 zł w 2024 roku
• 485 803 321 zł w 2023 roku
• 349 653 403 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - Arena wykazała przychody na poziomie 63 834 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -26 210 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 901 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 112 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 844 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 901 910 zł w 2024 roku
• 738 467 zł w 2023 roku
• 685 447 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Echo - Arena wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Echo Investment posiada 11000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest Echo Investment kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2021 do 10.03.2025 był Echo Investment kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.07.2004 do 07.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Echo Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECHO - ARENA

Organizacja Numer KRS
1
A15 SP. Z O.O.
0000643621
2
GROEN KONSTANCIN I SP. Z O.O.
0000945018
3
POLISH MOUNTAIN RESORT SZKLARSKA
0000778054
4
PAMA INVEST SP. Z O.O.
0000775565
5
PABIANICKA 25 SP. Z O.O.
0000811181
6
PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI KONIECZNY ŚLIŻ SP. J.
0000902557
7
LEDENBY INVESTMENTS WRONIA SP. Z O.O.
0000831942
8
ALEXANDRALOG PLSW01 SP. Z O.O.
0000518640
9
CLARE SP. Z O.O.
0000267237
10
DOMY POD WARSZAWĄ SP. Z O.O.
0000892916
11
RAWLPLUG INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000968300
12
VI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.
0000784010
13
NG KWIATKOWSKIEGO SP. Z O.O.
0000763628
14
GHELAMCO BLISKIE PIASECZNO SP. Z O.O.
0000953106
15
UII GARBE LOGISTIK POZNAN SP. Z O.O.
0000829561
16
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000328827
17
BWC INWESTYCJE BARTECKI WIELGUS SP. K.
0000760755
18
AG REAL INVEST SP. Z O.O.
0000661670
19
ANWIT SP. Z O.O.
0000148050
20
EDS GW SP. Z O.O.
0000904666
21
AMASI GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ
0000800451
22
MJB PROPERTIES SP. Z O.O.
0000914716
23
GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK SP. Z O.O.
0000510669
24
GT SP. Z O.O.
0000870629
25
JAMESTOWN SP. Z O.O.
0000635438
26
NEPTUNE GLIWICE SP. Z O.O.
0000594022
27
REMBUD II SP. Z O.O.
0000915070
28
VII-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.
0000819739
29
APAK GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ
0000854825
30
RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
0000119241