Organizacja "adisseo polska" osiągnęła 12 833 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 833 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 869 016 zł.
Strata netto wyniosła 35 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 106 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 833 425 zł w 2022 roku.
• 8 398 952 zł w 2021 roku.
• 7 457 045 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 592 zł w 2022 roku.
• -38 270 zł w 2021 roku.
• 41 270 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adisseo polska" wynosi 10 562 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 083 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 562 440 zł w 2022 roku.
• 7 632 819 zł w 2021 roku.
• 7 198 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adisseo polska" wyniosła 6 037 490 zł.
a
ktywa trwałe to 38 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 998 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 037 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 675 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 361 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 037 490 zł w 2022 roku.
• 5 740 380 zł w 2021 roku.
• 4 999 842 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adisseo polska" wyniosły 3 361 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 037 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 361 724 zł w 2022 roku
• 3 029 022 zł w 2021 roku
• 2 250 214 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adisseo polska" wykazała przychody na poziomie 12 833 425 zł.
Organizacja zarobiła 37 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 195% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 902 zł w 2022 roku
• 118 045 zł w 2021 roku
• 93 613 zł w 2020 roku
Organizacja "adisseo polska" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nutriad International N.v.
posiada 9950 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest
Nutriad International N.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2019 do 04.11.2021
był Nutriad Europe S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2009 do 04.10.2019 najwięcej udziałów posiadał "inve Europe" N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.