Organizacja "gama" osiągnęła 37 887 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 883 346 zł. Pozostałe przychody to 4107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 343 053 zł.
Zysk netto wyniósł 540 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 176 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 887 452 zł w 2022 roku.
• 25 055 592 zł w 2021 roku.
• 21 426 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 293 zł w 2022 roku.
• 658 398 zł w 2021 roku.
• 192 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gama" wynosi 28 886 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 467 175 zł a 94 718 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 399 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 886 648 zł w 2022 roku.
• 20 538 165 zł w 2021 roku.
• 15 762 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gama" wyniosła 2 973 782 zł.
a
ktywa trwałe to 924 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 049 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 973 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 017 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 973 782 zł w 2022 roku.
• 2 762 797 zł w 2021 roku.
• 3 137 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gama" wyniosły 1 017 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 973 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 017 548 zł w 2022 roku
• 1 161 671 zł w 2021 roku
• 2 194 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gama" wykazała przychody na poziomie 37 887 452 zł.
Organizacja zarobiła 673 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 175 zł w 2022 roku
• 73 311 zł w 2021 roku
• 52 418 zł w 2020 roku
Organizacja "gama" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.