Organizacja Energy c.o. osiągnęła 10 680 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 680 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 088 603 zł.
Zysk netto wyniósł 592 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 279 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 680 899 zł w 2022 roku.
• 8 966 763 zł w 2021 roku.
• 6 938 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 296 zł w 2022 roku.
• 187 832 zł w 2021 roku.
• 210 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy c.o. wynosi 10 350 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
860 749 zł a 26 702 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 350 534 zł w 2022 roku.
• 7 145 695 zł w 2021 roku.
• 5 798 556 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy c.o. wyniosła 2 907 550 zł.
a
ktywa trwałe to 1 617 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 290 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 907 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 147 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 907 550 zł w 2022 roku.
• 2 673 851 zł w 2021 roku.
• 2 245 557 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy c.o. wyniosły 1 759 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 907 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 885 zł w 2022 roku
• 2 118 482 zł w 2021 roku
• 1 803 535 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy c.o. wykazała przychody na poziomie 10 680 899 zł.
Organizacja zarobiła 731 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 934 zł w 2022 roku
• 44 059 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energy c.o. wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.