TECHNOSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000669820

Podsumowanie

aktywa

39 mln

przychód

30,5 mln

zysk

803 tys.

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOLONIA LESZNOWOLA

Adres

UL. SŁONECZNA, 125

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2017-04-26

Rozpoczęcie działalności

2017-04-26

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.technosystem.pl

Email

office@technosystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elementów elektronicznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Opis

Montaż obwodów drukowanych (PCB) na materiałach klienta i własnych
Produkcja tradycyjnych, elastycznych i hybrydowych obwodów drukowanych
Testy funkcjonalne i starzeniowe z gwarancją 12 miesięcy
Obsługa dla sektorów telekomunikacyjnego, IT, motoryzacyjnego, kolejowego, militarnego i kosmicznego
Dostarczanie komponentów do zaawansowanych urządzeń, w tym dronów i aparatury medycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technosystem osiągnęła 30 492 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 668 525 zł. Pozostałe przychody to 823 808 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 865 502 zł.

Zysk netto wyniósł 803 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 313 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 492 333 zł w 2024 roku.
• 36 969 167 zł w 2023 roku.
• 30 135 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 023 zł w 2024 roku.
• 4 247 906 zł w 2023 roku.
• 4 960 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7299164.72

1037237.06

11327412.01

776388.64

15594369.86

2263399.76

18636366.83

1447669.24

25383958.27

7029529.72

30135821.14

4960641.08

36969166.55

4247905.97

30492332.57

803023.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technosystem wynosi 702 tys. zł.

EBITDA Technosystem wynosi 3,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 371 zł w 2024 roku.
• 4 458 352 zł w 2023 roku.
• 6 666 310 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 289 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 574 408 zł w 2024 roku.
• 6 756 585 zł w 2023 roku.
• 7 467 328 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technosystem wynosi 41 267 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 030 232 zł a 94 543 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 381 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 267 129 zł w 2024 roku.
• 58 762 282 zł w 2023 roku.
• 53 978 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1580395.84

10595453.89

18247911.8

2132533.43

12789696

28318530.02

3830083.25

23279928.87

38985924.65

4915835.18

23130756.7

46590917.07

10187982.47

55228740.2

98413416.08

14045592.53

53978704.28

75339552.85

17124546.64

58762281.56

92422916.38

8030231.9

41267128.51

94543008.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technosystem wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technosystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 415 450 zł.

Koszty operacyjne Technosystem wyniosły 28 966 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 516 388 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 415 450 zł w 2024 roku
• 9 416 932 zł w 2023 roku
• 5 744 728 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technosystem wyniosła 38 971 344 zł.

a

ktywa trwałe to 17 298 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 673 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 971 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 635 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 335 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 932 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 971 344 zł w 2024 roku.
• 41 108 172 zł w 2023 roku.
• 31 697 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4444517.88

9344073.22

13765446.71

17890122.49

24376560.62

31697434.5

41108171.82

38971344.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.49

0.17

0.14

0.08

0.27

0.09

0.07

0.16

0.44

0.19

0.15

0.08

0.22

0.1

0.08

0.29

0.52

0.32

0.28

0.16

0.26

0.22

0.16

0.1

0.19

0.12

0.11

0.02

0.03

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technosystem wyniosły 15 335 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 971 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 856 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 335 592 zł w 2024 roku
• 18 275 443 zł w 2023 roku
• 12 969 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4444517.88

2337323.43

0.53

9344073.22

6500695.31

0.7

13765446.71

8658669.04

0.63

17890122.49

11335675.58

0.63

24376560.62

10792583.99

0.44

31697434.5

12969977.79

0.41

41108171.82

18275442.96

0.44

38971344.2

15335592.15

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technosystem wykazała przychody na poziomie 30 492 333 zł.

Organizacja zarobiła 839 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 912 zł w 2024 roku
• 56 575 zł w 2023 roku
• 1 177 219 zł w 2022 roku

Wartość

247871

187337

535920

293009

807791

1177219

56575

36912

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Technosystem wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85507

0.72727

0.71014

0.5082

0.88462

0.89796

0.88525

0.7377

0.85484

0.82716

0.78205

0.79012

0.58904

0.68657

0.76923

0.58904

0.57534

0.84932

0.90698

0.80488

0.82558

0.60494

0.89474

0.9

0.80247

0.775

0.92405

0.8764

0.80952

0.8427

0.66667

0.60526

0.60274

0.57647

0.63095

0.875

0.94792

0.82418

0.875

0.44944

0.88608

0.92

0.86667

0.74444

0.89535

0.91

0.83158

0.88

0.4186

0.7125

0.83117

0.62069

0.56322

0.93407

0.91919

0.86022

0.87879

0.48936

0.63953

0.65854

0.54167

0.52128

0.7033

0.77778

0.85

0.8642

0.51899

0.46667

0.35616

0.475

0.3375

0.72973

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja

G PAWEŁ - reprezentacja

N WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W JANUSZ - reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2021

N Wojciech

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

26.04.2017

12.07.2021

N Wojciech

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

12.07.2021

N Wojciech

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

W Janusz

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

12.07.2021

14.12.2022

W Janusz

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

08.11.2021

G Paweł

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

08.11.2021

S Piotr

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

N Wojciech

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

06.06.2023

M Jakub

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Niedźwiedź Wojciech posiada 1090 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2021 jest Niedźwiedź Wojciech kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2017 do 12.07.2021 był Niedźwiedź Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNOSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	EAE ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000311041
2	AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS SP. Z O.O.	0000573892
3	MCD ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000029052
4	PRINTOR SP. Z O.O.	0000408800
5	DAREKON SP. Z O.O.	0000129761
6	EBS SP. Z O.O.	0000051806
7	LARS CO. SP. Z O.O.	0000465345
8	"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SP. J.	0000880175
9	DRAMIŃSKI S.A.	0000429112
10	FITECH SP. Z O.O.	0000218175
11	ELHURT EMS SP. Z O.O.	0000293807
12	TECHNO-SERVICE S.A.	0000054168
13	WIELAND ELECTRIC SP. Z O.O.	0000009874
14	HANA-POLSKA SP. Z O.O.	0000271382
15	ELTWIN SP. Z O.O.	0000394767
16	BRUGG ECONNECT POLAND SP. Z O.O.	0000261880
17	TELZAS SP. Z O.O.	0000061820
18	TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000543013
19	MTSC POLAND SP. Z O.O.	0000822625
20	POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S.A.	0000306844
21	KUBARA LAMINA S.A.	0000101473
22	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "JB" JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000947585
23	TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O.O.	0000278503
24	ELMO MOTION CONTROL POLAND SP. Z O.O.	0000574918
25	PRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000158714
26	TAE HWA POLAND SP. Z O.O.	0000879279
27	KYUNGSHIN CABLE POLAND SP. Z O.O.	0000716973
28	OMEGAONE SP. Z O.O.	0000145175
29	FERYSTER SP. Z O.O.	0001015898
30	HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000249853

TECHNOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669820 NIP 1231350775 REGON 367153021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOSYSTEM

TECHNOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669820 NIP
1231350775 REGON
367153021