Elhurt EMS to doświadczona firma, której działalność na rynku elektronicznym trwa od 1990 roku. Specjalizuje się w kompleksowym montażu elektroniki na zamówienie, oferując usługi dostosowane do różnych potrzeb klientów. W ciągu ponad 30-letniej obecności na rynku, firma zyskała reputację solidnego partnera, posiadając certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485, co świadczy o wysokich standardach jakości. Elhurt EMS dysponuje własną linią produkcyjną, która jest dedykowana prototypowaniu, co przekłada się na szybki czas realizacji projektów. Klient ma możliwość zamawiania produkcji bez minimalnej wielkości partii, co ułatwia współpracę zwłaszcza małym firmom oraz start-upom. Oferta firmy obejmuje różnorodne technologie montażu, w tym montaż w technologii SMT i THT, a także montaż układów w obudowach takich jak BGA czy µBGA i różnorodne usługi dodatkowe, jak lakierowanie, programowanie oraz wykonanie wiązek kablowych. Elhurt EMS realizuje około 150 projektów rocznie, obsługując klientów z branży maszynowej, elektronicznej, medycznej, a także sektorów zajmujących się dronami i optoelektroniką. Możliwość spersonalizowanego podejścia do klienta oraz wsparcie w całym procesie produkcji są kluczowymi atutami tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elhurt EMS osiągnęła 149 143 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 928 562 zł. Pozostałe przychody to 215 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 034 354 zł.
Zysk netto wyniósł 11 894 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 292 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 143 727 zł w 2024 roku.
• 143 138 610 zł w 2023 roku.
• 106 176 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 698 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 894 208 zł w 2024 roku.
• 9 655 765 zł w 2023 roku.
• 4 983 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elhurt EMS wynosi 14,23 mln zł.
EBITDA Elhurt EMS wynosi 15,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elhurt EMS wynosi 170 588 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 582 581 zł a 372 859 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 330 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 588 564 zł w 2024 roku.
• 148 710 727 zł w 2023 roku.
• 98 137 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elhurt EMS wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elhurt EMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 182 804
zł.
Koszty operacyjne Elhurt EMS wyniosły 134 700 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 166 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 182 804 zł w 2024 roku
• 6 632 574 zł w 2023 roku
• 5 136 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elhurt EMS wyniosła 125 828 306 zł.
a
ktywa trwałe to 55 274 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 553 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 828 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 443 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 384 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 881 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 828 306 zł w 2024 roku.
• 82 296 067 zł w 2023 roku.
• 27 743 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elhurt EMS wyniosły 94 384 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 828 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 426 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 384 864 zł w 2024 roku
• 62 746 833 zł w 2023 roku
• 17 850 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elhurt EMS wykazała przychody na poziomie 149 143 727 zł.
Organizacja zarobiła 13 079 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 185 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 894 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 185 780 zł w 2024 roku
• 2 237 286 zł w 2023 roku
• 1 137 664 zł w 2022 roku