Organizacja Farma drzonowo osiągnęła 830 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 830 724 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 610 242 zł.
Zysk netto wyniósł 220 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 726 zł w 2022 roku.
• 913 075 zł w 2021 roku.
• 1 259 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 482 zł w 2022 roku.
• 93 393 zł w 2021 roku.
• -4293 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farma drzonowo wynosi 1 732 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 221 zł a 3 086 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 732 965 zł w 2022 roku.
• 1 114 150 zł w 2021 roku.
• 901 189 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farma drzonowo wyniosła 8 638 229 zł.
a
ktywa trwałe to 5 633 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 004 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 638 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 241 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 559 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 638 229 zł w 2022 roku.
• 7 503 257 zł w 2021 roku.
• 7 026 904 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farma drzonowo wyniosły 8 241 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 638 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 489 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 241 934 zł w 2022 roku
• 7 327 444 zł w 2021 roku
• 6 944 484 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farma drzonowo wykazała przychody na poziomie 830 726 zł.
Organizacja zarobiła 250 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 687 zł w 2022 roku
• 10 408 zł w 2021 roku
• 14 358 zł w 2020 roku
Organizacja Farma drzonowo wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polcar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest
Polcar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2017 do 22.03.2021
był Niebieszczański Adam
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 06.06.2016 do 25.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Niebieszczański Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.