Organizacja Mazurski Finish osiągnęła 1 095 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 881 zł. Pozostałe przychody to 4884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 839 zł.
Zysk netto wyniósł 258 926 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
180 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 095 765 zł w 2024 roku. • 900 265 zł w 2023 roku. • 734 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
173 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 258 926 zł w 2024 roku. • 60 494 zł w 2023 roku. • -88 392 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurski Finish wynosi 1 708 199 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
629 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 708 199 zł w
2024 roku. • 803 014 zł w
2023 roku. • 449 020 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazurski Finish wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Mazurski Finish wynosi 393 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
172 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 286 141 zł w
2024 roku. • 111 434 zł w
2023 roku. • -59 179 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 393 091 zł w
2024 roku. • 219 605 zł w
2023 roku. • 22 393 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mazurski Finish mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazurski Finish.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 326353. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/712537/25/713]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326352. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/712537/25/312]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 291662. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/593324/24/864]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 291661. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/593323/24/152]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 219069. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/587371/24/968]
MSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 219068. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/587371/24/567]
MSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 219067. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4237/24/270]
Rzuć okiemMSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BOCHE 2. MARCEL) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 368595. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/5498/23/867]
Rzuć okiemMSiG 99/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LAMPARTER 2. JOLANDA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BOCHE
2. MARCEL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 561062. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/403272/22/528]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 561061. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/403272/22/127]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 561060. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/403257/22/327]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 561059. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/403257/22/926]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 858137. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11729/21/41]
Rzuć okiemMSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) wykreślić: 1 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE
POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT
(DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 2 2. 01 42 Z CHÓW
I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
Poz. 582888. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/314599/21/356]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 582887. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/314598/21/644]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 582886. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/314598/21/243]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1085345. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12391/19/770]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZAWADZKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LAMPARTER 2. JOLANDA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 949867. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/171133/19/567]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 949866. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/171133/19/166]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
7
Poz. 949865. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/171133/19/765]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554399. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/391035/18/337]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 554398. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/391034/18/936]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 554397. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[RDF/391033/18/535]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 242644. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988.SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6827/18/708]
Rzuć okiemMSiG 129/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DYŚ 2. CZESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAWADZKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 270060. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12725/17/525]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 255040. „MAZURSKI FINISH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220988. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12707/16/682]
MSiG 165/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazurski Finish nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurski Finish wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurski Finish charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazurski Finish wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
181 417 zł.
Koszty operacyjne Mazurski Finish wyniosły
804 740 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
34 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 181 417 zł w 2024 roku • 155 877 zł w 2023 roku • 249 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,5% w 2024 roku •
19,8% w 2023 roku •
31,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurski Finish wyniosła 2 511 847 zł.
Aktywa trwałe to 1 230 407 zł.
Aktywa obrotowe to 1 281 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 847 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 021 189 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 533 036 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 036 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 116 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 511 847 zł sumy bilansowej i -1 021 189 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 691 618 zł sumy bilansowej i -1 228 252 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 475 774 zł sumy bilansowej i -1 254 044 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurski Finish wyniosły 3 533 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 98 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 533 036 zł w 2024 roku • 3 919 870 zł w 2023 roku • 3 729 818 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 141% w 2024 roku • 146% w 2023 roku • 151% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazurski Finish ma 3 533 036 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 620 543 zł (46%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 483 957 zł (42%), rezerwy i rozliczenia 360 119 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 15 596 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 52 821 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 109 071 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
42%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
360 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
53 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2017: 57%).
W latach 2019-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazurski Finish wynosi 0,41 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 281 440 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 089 765 zł) o 1 808 325 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
3,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 611 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 659 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,41 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,41
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,41 w 2024 roku • 0,36 w 2023 roku • 0,27 w 2022 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Mazurski Finish wobec banków i pożyczkodawców: 1 483 957 zł, gotówka: 11 726 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 472 231 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 319 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 533 036 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,5 mln zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,5 mln zł • 2023: 1,5 mln zł • 2022: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 14,8 raza • 2023: 3,4 raza • 2022: strata operacyjna
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazurski Finish wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 737 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 850 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -714 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -827 dni.
Rotacja zapasów wynosi 340 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 45 128 zł, z czego 45 128 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-714 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
737 dni≫
bez amortyzacji850 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 737 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -374 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów340 dni
zapasy leżą w magazynie 340 dni
340 dni
Należności handlowe45 tys. zł
klienci są winni firmie 45 tys. zł
do 12 miesięcy45 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2024 roku • 130 dni w 2023 roku • 1718 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1302 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 1226 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1718 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 791 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1058 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 898 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1660 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 1643 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazurski Finish wynoszą 804 179 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 414 103 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 160 191 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 106 950 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej804 tys. zł
Zużycie materiałów i energii414 tys. zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)160 tys. zł · 20%
Amortyzacja107 tys. zł · 13%
Usługi obce76 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 804 tys. zł w 2024 roku • 787 tys. zł w 2023 roku • 793 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurski Finish wykazała przychody na poziomie 1 095 765 zł.
Organizacja zarobiła 271 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 780 zł w 2024 roku • 19 250 zł w 2023 roku • 6966 zł w 2022 roku
Organizacja Mazurski Finish wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:710 003,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów710 003,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej804 178,83
I. Amortyzacja106 949,66
II. Zużycie materiałów i energii414 102,83
III. Usługi obce76 475,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 645,00
V. Wynagrodzenia160 190,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 226,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 589,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-94 175,02
D. Pozostałe przychody operacyjne380 877,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje380 738,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne138,33
E. Pozostałe koszty operacyjne561,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne561,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)286 140,89
G. Przychody finansowe4 883,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 319,21
I. Odsetki, w tym: (+1)19 319,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)271 705,58
J. Podatek dochodowy12 780,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)258 925,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazurski Finish składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+122
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+8 mies. 11 dni22-03-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+21 mies. 1 dzień08-07-2022
2018
+15 dni30-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
