Organizacja "mazurski finish" osiągnęła 775 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 961 zł. Pozostałe przychody to 1304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 838 467 zł.
Strata netto wyniosła 64 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 265 zł w 2023 roku.
• 734 285 zł w 2022 roku.
• 559 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 506 zł w 2023 roku.
• -88 392 zł w 2022 roku.
• -160 964 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazurski finish" wynosi 516 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 938 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 516 843 zł w 2023 roku.
• 489 523 zł w 2022 roku.
• 372 944 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazurski finish" wyniosła 2 691 618 zł.
a
ktywa trwałe to 1 596 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 095 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 691 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 353 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 044 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 691 618 zł w 2023 roku.
• 2 475 774 zł w 2022 roku.
• 2 318 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazurski finish" wyniosły 4 044 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 691 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 044 870 zł w 2023 roku
• 3 729 818 zł w 2022 roku
• 3 484 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazurski finish" wykazała przychody na poziomie 775 265 zł.
Organizacja zarobiła -45 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 250 zł w 2023 roku
• 6966 zł w 2022 roku
• 1098 zł w 2021 roku
Organizacja "mazurski finish" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.