MAZURSKI FINISH SP. Z O.O. | KRS: 0000220988

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

KOLEJOWA, 6

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2004-11-04

Rozpoczęcie działalności

1998-09-03

Kapitał zakładowy

79400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazurski Finish osiągnęła 1 095 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 881 zł. Pozostałe przychody to 4884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 831 955 zł.

Zysk netto wyniósł 258 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 095 765 zł w 2024 roku.
• 900 265 zł w 2023 roku.
• 734 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 926 zł w 2024 roku.
• 60 494 zł w 2023 roku.
• -88 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

546887.44

-123315.32

537897.44

-220201.18

1216309.73

-471851.3

628338.75

-240421.16

559415.34

-160963.65

734284.64

-88391.76

900265.16

60494.01

1095764.95

258925.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazurski Finish wynosi 286 tys. zł.

EBITDA Mazurski Finish wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 141 zł w 2024 roku.
• 111 434 zł w 2023 roku.
• -59 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazurski Finish wynosi 1 766 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 624 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 766 212 zł w 2024 roku.
• 842 153 zł w 2023 roku.
• 489 523 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

364591.63

1367218.6

0

358598.29

1344743.6

0

810873.15

3040774.33

0

418892.5

1570846.88

0

372943.56

1398538.35

0

489523.09

1835711.6

0

842152.81

2250662.9

0

1766212.29

3624958.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurski Finish wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazurski Finish charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 417 zł.

Koszty operacyjne Mazurski Finish wyniosły 804 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 417 zł w 2024 roku
• 155 877 zł w 2023 roku
• 249 993 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazurski Finish wyniosła 2 511 847 zł.

a

ktywa trwałe to 1 230 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 281 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 847 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 021 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 533 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 511 847 zł w 2024 roku.
• 2 691 618 zł w 2023 roku.
• 2 475 774 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1970950.69

1951144.85

2176599.04

2110236.97

2318715.36

2475774.22

2691618.38

2511846.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

2.36

-0.17

-0.23

-0.11

0.81

-0.36

-0.41

-0.22

0.63

-0.37

-0.39

-0.11

0.24

-0.26

-0.38

-0.07

0.14

-0.21

-0.29

-0.04

0.07

-0.08

-0.12

0.02

-0.05

0.12

0.07

0.1

-0.25

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazurski Finish wyniosły 3 533 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 533 036 zł w 2024 roku
• 3 919 870 zł w 2023 roku
• 3 729 818 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1970950.69

2023228.91

1.03

1951144.85

2223624.25

1.14

2176599.04

2920929.74

1.34

2110236.97

3114925.37

1.48

2318715.36

3484367.41

1.5

2475774.22

3729818.03

1.51

2691618.38

3919870.39

1.46

2511846.79

3533036.04

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazurski Finish wykazała przychody na poziomie 1 095 765 zł.

Organizacja zarobiła 271 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1826 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 780 zł w 2024 roku
• 19 250 zł w 2023 roku
• 6966 zł w 2022 roku

Wartość

0

17295

26164

4030

1098

6966

19250

12780

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Mazurski Finish wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06692

0.4242

0.44262

0.91293

0.12637

0.15928

0.10065

0.98674

0

0.05642

0.41423

0.45324

0.92902

0.10401

0.11969

0.06642

0.96061

0.88302

0.03654

0.52113

0.45676

0.95026

0.11209

0.11912

0.04172

0.92802

0.92788

0.05302

0.43191

0.45006

0.95812

0.09668

0.13716

0.06744

0.77267

0.76596

0.06171

0.4042

0.44962

0.95693

0.10462

0.14078

0.08144

0.60027

0.67001

0.07979

0.42573

0.45045

0.95885

0.14774

0.15615

0.1105

0.41071

0.77201

0.51391

0.46038

0.4596

0.96286

0.42516

0.47739

0.46942

0.15857

0.85398

0.57053

0.4384

0.40282

0.95847

0.61355

0.639

0.66113

0.03987

0.78571

Powiązania

L MARZENA - wspólnik

B MARCEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2004

L Marzena

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

04.11.2004

05.06.2018

D Czesław

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

15.10.2019

Z Radosław

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

12.05.2023

L Jolanda

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

22.03.2024

B Marcel

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.05.2023

22.03.2024

Boche Marcel

Osoba

Udziałowcy

Lamparter Marzena posiada 794 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MAZURSKI FINISH

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROKULCZYN SP. Z O.O.	0000481886
2	AGRO GAJ WIELKI SP. Z O.O.	0000049013
3	AGROFOOD SP. Z O.O.	0000444242
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000165699
5	BUCZYNA IV SP. Z O.O.	0000389682
6	POGORZELISKA I SP. Z O.O.	0000387259
7	TAORMINA SP. Z O.O.	0000046576
8	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W PIASKACH	0000200756
9	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOBROL SP. Z O.O.	0000475499
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PIOTRÓWKA"	0000274727
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RZECZYCY	0000163247
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DOBRY PLON"	0000173942
13	EKOLOGIA MIRSK SP. Z O.O.	0000222702
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KIEŁCZEWIE W LIKWIDACJI	0000234535
15	GRÓJECKIE TERENY INWESTYCYJNE KRAWCZYK SP. J.	0000483417
16	KAROLIN PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000185805
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000211632
18	LAMDA AGRO SP. Z O.O.	0000778201
19	RV - ROL SP. Z O.O.	0000633655
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOFARM"	0000217412
21	ROLNIK SP. Z O.O.	0000205795
22	AREALIS SP. Z O.O.	0000573770
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000127848
24	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI MŁOCKIEJ	0000212641
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000192010
27	„VIRIDIS SP. Z O.O.”	0000867873
28	POGORZELISKA II SP. Z O.O.	0000390055
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SŁAWKACH	0000239272
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000246937

MAZURSKI FINISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000220988 NIP 7421823352 REGON 510715900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURSKI FINISH

MAZURSKI FINISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000220988 NIP
7421823352 REGON
510715900