Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie osiągnęła 600 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 077 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 935 zł.
Zysk netto wyniósł 313 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 077 zł w 2023 roku.
• 638 552 zł w 2022 roku.
• 505 052 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 142 zł w 2023 roku.
• 259 920 zł w 2022 roku.
• 202 842 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie wynosi 2 601 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
900 116 zł a 5 058 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 601 157 zł w 2023 roku.
• 2 374 005 zł w 2022 roku.
• 2 013 880 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie wyniosła 1 469 766 zł.
a
ktywa trwałe to 184 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 284 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 469 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 264 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 766 zł w 2023 roku.
• 1 273 179 zł w 2022 roku.
• 1 337 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie wyniosły 205 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 469 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 049 zł w 2023 roku
• 61 684 zł w 2022 roku
• 183 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie wykazała przychody na poziomie 600 077 zł.
Organizacja zarobiła 330 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 252 zł w 2023 roku
• 13 327 zł w 2022 roku
• 9333 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "ogrodnik" w woli worowskie wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI WOROWSKIE