Organizacja Bzk tm osiągnęła 3 170 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 170 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 040 515 zł.
Strata netto wyniosła 1 869 989 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 526 zł w 2022 roku.
• 3 186 597 zł w 2021 roku.
• 472 899 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -245 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 869 989 zł w 2022 roku.
• -955 828 zł w 2021 roku.
• -4 545 774 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bzk tm wynosi 16 675 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 664 366 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -611 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 675 753 zł w 2022 roku.
• 18 088 958 zł w 2021 roku.
• 15 946 698 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bzk tm wyniosła 22 337 715 zł.
a
ktywa trwałe to 17 979 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 358 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 337 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 416 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 921 623 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -477 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 337 715 zł w 2022 roku.
• 23 744 461 zł w 2021 roku.
• 24 365 454 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bzk tm wyniosły 2 921 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 337 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 921 623 zł w 2022 roku
• 2 458 380 zł w 2021 roku
• 3 523 546 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bzk tm wykazała przychody na poziomie 3 170 526 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bzk tm wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bioagra Oil
posiada 3021 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.
Komagra
posiada 2350 udziałów, które stanowią 38.6% firmy.
Bzk
posiada 711 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest
Bioagra Oil
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2021 do 13.01.2022
był Bioagra Oil
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 07.10.2016 do 23.04.2021 najwięcej udziałów posiadała Komagra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.