Organizacja Hadamar osiągnęła 27 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 006 479 zł.
Strata netto wyniosła 1 979 479 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -567 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 000 zł w 2022 roku.
• 26 574 zł w 2021 roku.
• 3 573 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -566 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 979 479 zł w 2022 roku.
• -1 984 518 zł w 2021 roku.
• 1 568 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadamar wynosi 15 494 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 538 987 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 827 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 494 060 zł w 2022 roku.
• 16 978 385 zł w 2021 roku.
• 27 105 657 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadamar wyniosła 20 640 682 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 502 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 138 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 640 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 634 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 022 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 640 682 zł w 2022 roku.
• 22 623 132 zł w 2021 roku.
• 24 605 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -7,327%.
Marża netto wyniosła -7,331%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2243.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1472.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadamar wyniosły 5935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 640 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5935 zł w 2022 roku
• 8905 zł w 2021 roku
• 9625 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadamar wykazała przychody na poziomie 27 000 zł.
Organizacja zarobiła -1 979 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 979 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hadamar wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukowicz Marcin
posiada 5005 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łukowicz Patryk
posiada 5004 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łukowicz Patryk (50% udziałów)
• Łukowicz Marcin (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2018 do 29.08.2019
był Łukowicz Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.01.2017 do 30.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Łukowicz Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.