Organizacja Komagra osiągnęła 2 616 425 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 585 297 781 zł. Pozostałe przychody to 31 128 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 547 375 898 zł.
Zysk netto wyniósł 37 921 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 669 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 616 425 853 zł w 2022 roku.
• 1 940 867 843 zł w 2021 roku.
• 1 189 729 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 556 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 921 883 zł w 2022 roku.
• 55 341 003 zł w 2021 roku.
• 6 602 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komagra wynosi 2 042 160 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 189 123 zł a 6 541 064 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 700 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 042 160 557 zł w 2022 roku.
• 1 686 673 024 zł w 2021 roku.
• 937 311 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komagra wyniosła 709 452 342 zł.
a
ktywa trwałe to 303 286 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 165 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 452 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 918 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 533 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 627 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 452 342 zł w 2022 roku.
• 505 465 364 zł w 2021 roku.
• 300 495 451 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komagra wyniosły 514 533 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 452 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 143 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 533 511 zł w 2022 roku
• 276 935 873 zł w 2021 roku
• 143 498 504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komagra wykazała przychody na poziomie 2 616 425 853 zł.
Organizacja zarobiła 50 662 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 740 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 921 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 153 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 740 914 zł w 2022 roku
• 28 277 298 zł w 2021 roku
• 3 951 606 zł w 2020 roku