APZ.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000853208

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. BISKUPA ARKADIUSZA LISIECKIEGO, 13

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2020-08-06

Rozpoczęcie działalności

2020-08-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apz.pl/

Email

kontakt@apz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Otwarcie gabinetów dietetycznych|Programy Dobry Dietetyk℠ i Fit Dietetyk℠|Wsparcie specjalistów z różnych dziedzin|Dostęp do nowoczesnego oprogramowania dietetycznego|Edukacyjne materiały w formie bloga i podcastów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja apz.pl osiągnęła 4 090 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 090 519 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 862 971 zł.

Zysk netto wyniósł 227 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 681 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 090 574 zł w 2025 roku.
• 4 008 634 zł w 2024 roku.
• 3 158 755 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 548 zł w 2025 roku.
• 472 032 zł w 2024 roku.
• -158 876 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

629498.17

68.47

3349918.79

537235.35

3502638.09

150916.05

3158754.53

-158876.02

4008633.61

472032.17

4090574.46

227548.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji apz.pl wynosi 4 620 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 983 568 zł a 10 226 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 620 811 zł w 2025 roku.
• 5 390 333 zł w 2024 roku.
• 2 581 594 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

684.7

498740.68

1573745.43

481727.86

4863948.46

8374796.97

594914.9

3533671.16

8756595.22

0

2581594.24

7896886.32

829782.02

5390333.1

10021584.03

983568.2

4620810.79

10226436.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT apz.pl wynosi 254 tys. zł.

EBITDA apz.pl wynosi 351 tys. zł.

EBIT i EBITDA — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

75.47

591959

681500.67

169001.52

345784.66

-157758.58

-13883.39

521635.66

570385.66

253577

351077

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w apz.pl.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji apz.pl wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2025 roku.
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji apz.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

apz.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla apz.pl wynosi 178 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 438 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2025 roku.
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2025 roku.
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2025 roku.
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11.32

13771.26

25179.93

88793.85

116290.32

138545.92

25350.23

113281.68

220328.02

0

85074.49

217904.35

78245.35

167684.81

331928.11

38036.55

178331.51

437819.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 875 zł.

Koszty operacyjne apz.pl wyniosły 3 836 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 875 zł w 2025 roku
• 67 715 zł w 2024 roku
• 159 111 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku

Wynagrodzenia — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

48000

104469.9

103278.82

159110.93

67714.64

122874.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów apz.pl wyniosła 1 416 986 zł.

a

ktywa trwałe to 60 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 356 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 311 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 986 zł w 2025 roku.
• 1 106 386 zł w 2024 roku.
• 645 049 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

116979.97

756312.82

837307.38

645049.39

1106386.02

1416986.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.71

0.84

0.18

0.16

0.18

0.19

0.05

0.04

-0.25

-0.05

0.43

0.13

0.12

0.16

0.17

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania apz.pl wyniosły 105 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 562 zł w 2025 roku
• 10 zł w 2024 roku
• 10 706 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku

Zadłużenie — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

116979.97

11911.5

0.1

756312.82

114009

0.15

837307.38

44087.51

0.05

645049.39

10705.54

0.02

1106386.02

10

0

1416986.16

105561.9

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja apz.pl wykazała przychody na poziomie 4 090 574 zł.

Organizacja zarobiła 253 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 989 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 989 zł w 2025 roku
• 56 949 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

7

54561

17756

0

56949

25989

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja apz.pl wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 5%.

Wyniki na tle rynku — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39583

0.00313

0

0.58523

0.60997

0.3608

0.43574

0.42023

0.45188

0.39375

0.2884

0.71661

0.80663

0.80342

0.5

0.4451

0.62222

0.63386

0.95858

0.86866

0.8239

0.74611

0.80914

0.54404

0.34012

0.47292

0.46538

0.81449

0.67733

0.76608

0.09235

0.79019

0.49077

0.24225

0.26786

0.26316

0.14648

0.10826

0

0.78899

0.8

0.51988

0

0.59774

0.61382

0.90596

0.75625

0.81419

0.69565

0.73913

0.65217

0.52174

0.5

0.33333

0.69565

0.65217

0.7619

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-125

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 20 dni 27-03-2026

2024

−4 mies. 10 dni 07-03-2025

2023

−3 mies. 18 dni 29-03-2024

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

−4 mies. 24 dni 24-05-2022

2020

−7 mies. 27 dni 20-02-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szukała Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Diakow Szukała Martyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2020

Szukała Dariusz

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

16.08.2023

Diakow Szukała Martyna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

06.08.2020

16.08.2023

Diakow Szukała Martyna

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

06.08.2020

Szukała Dariusz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

06.08.2020

16.08.2023

Diakow Szukała Martyna

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

16.08.2023

Diakow Szukała Martyna

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Szukała Dariusz posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Diakow Szukała Martyna posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2023 jest Szukała Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2020 do 16.08.2023 był Szukała Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Szukała Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Diakow Szukała Martyna

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do APZ.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000557365
2	FAST FOOD FRANCHISING GROUP EU SP. Z O.O.	0000653866
3	BIKE ATELIER SP. Z O.O.	0000465172
4	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
5	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
6	WEBCAMERA MEDIA SP. Z O.O.	0000620667
7	ZERA GROUP SP. Z O.O.	0000704932
8	STARTOVA UMK SP. Z O.O.	0000503053
9	BELLVER WK SPV 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000654002
10	M2C SP. Z O.O.	0000728929
11	LUTOMSKI.WINO SP. Z O.O.	0000811287
12	BZK TM SP. Z O.O.	0000612784
13	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
14	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
15	A. ZIELKE GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
16	NORDEST BIS SP. Z O.O.	0001005242
17	BE&W AGENCJA FOTOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000030340
18	GEORGIAN FOOD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000601299
19	POLSKIE STOW. OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE	0000273781
20	SASANKA S.A.	0000893803
21	GRAAL SP. Z O.O.	0000173382
22	DRAGON WINCH SP. Z O.O.	0000446777
23	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
24	ACCELEVATION WBD SP. Z O.O.	0000516513
25	DACHS POLSKA SP. Z O.O.	0000640859
26	JUTRZENKA RESOURCES 2 SP. Z O.O.	0000815400
27	INVRTD SP. Z O.O.	0000846931
28	POLSKIE SUPERMARKETY SP. Z O.O.	0000534990
29	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
30	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393

APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000853208 NIP 6222831271 REGON 386711880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APZ.PL

APZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000853208 NIP
6222831271 REGON
386711880