Tworzenie explainer video oraz animacji medycznych
Wizualizacje 3D dla różnych dziedzin, w tym nauki i technologii
Indywidualne podejście do każdego projektu
Zwiększanie efektywności komunikacji wizualnej
DUAL COLOR to wiodące studio animacji i wizualizacji 3D, które koncentruje się na tworzeniu różnorodnych form wizualnych, w tym animacji reklamowych, promocyjnych, oraz edukacyjnych. Organizacja specjalizuje się w produkcji spotów reklamowych, animacji produktowych oraz materiałów do komunikacji naukowej, co pozwala jej skutecznie przyciągać uwagę odbiorców i dostarczać wartościowe treści. Studio wyróżnia się nie tylko jakością swoich projektów, ale także unikalnym podejściem do opowiadania historii oraz umiejętnością przedstawiania skomplikowanych tematów w przystępny sposób, co czyni je wyjątkowym partnerem dla klientów z różnych sektorów, w tym medycyny i nauk. DUAL COLOR stawia na długotrwałą współpracę z klientami, oferując indywidualne podejście do każdej realizacji. Kluczowym elementem ich działalności jest efektywna komunikacja wizualna, która zwiększa zrozumienie skomplikowanych konceptów, ułatwiając jednocześnie wykorzystanie animacji w marketingu oraz edukacji. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom, projekty DUAL COLOR stanowią inwestycję, przynoszącą długoterminowe korzyści w postaci wzrostu rozpoznawalności marki oraz skuteczności sprzedażowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual Color osiągnęła 602 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 000 zł.
Zysk netto wyniósł 85 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 000 zł w 2023 roku.
• 527 000 zł w 2022 roku.
• 257 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 000 zł w 2023 roku.
• 121 000 zł w 2022 roku.
• -6000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual Color wynosi 899 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 250 zł a 1 505 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 899 583 zł w 2023 roku.
• 874 333 zł w 2022 roku.
• 171 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dual Color wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual Color wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dual Color charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dual Color wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 000
zł.
Koszty operacyjne Dual Color wyniosły 517 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 000 zł w 2023 roku
• 249 000 zł w 2022 roku
• 182 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual Color wyniosła 420 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 000 zł w 2023 roku.
• 86 000 zł w 2022 roku.
• 26 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual Color wyniosły 209 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 000 zł w 2023 roku
• 34 000 zł w 2022 roku
• 94 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 362% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual Color wykazała przychody na poziomie 602 000 zł.
Organizacja zarobiła 85 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dual Color wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.