Specjalizacja w klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwie.
Dostawa i montaż urządzeń od renomowanych producentów z 5-letnią gwarancją.
Projektowanie systemów wentylacyjnych dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych.
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla urządzeń.
Ekologiczne rozwiązania poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach.
Energia Partner jest firmą specjalizującą się w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz chłodnictwa, która od ponad 10 lat działa na rynku. Oferując szereg usług, skupia się na dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb klientów, zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej. W asortymencie firmy można znaleźć wysokiej jakości urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze od czołowych producentów, które objęte są pięcioletnią gwarancją. Firma stawia na ekologiczne rozwiązania i trwałe instalacje, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, Energia Partner zapewnia pełne wsparcie serwisowe, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym, co daje klientom pewność, że systemy będą nie tylko efektywne, ale i niezawodne. Według zapewnień, nowoczesne klimatyzatory są uniwersalne, ponieważ mogą nie tylko chłodzić, ale również ogrzewać pomieszczenia oraz poprawiać jakość powietrza, co jest szczególnie istotne w kontekście dbałości o zdrowie użytkowników. Oferta firmy obejmuje projektowanie i montaż systemów wentylacyjnych, co ma na celu zapewnienie odpowiednej cyrkulacji powietrza i przeciwdziałanie problemom związanym z wilgocią i zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, Energia Partner cieszy się zaufaniem klientów i wysoką pozycją na lokalnym rynku usług klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Partner osiągnęła 5 562 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 562 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 493 070 zł.
Zysk netto wyniósł 69 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 562 311 zł w 2024 roku.
• 5 487 341 zł w 2023 roku.
• 3 141 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 241 zł w 2024 roku.
• 1 585 906 zł w 2023 roku.
• 454 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia Partner wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Energia Partner wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 831 zł w
2024 roku.
• 1 744 455 zł w
2023 roku.
• 535 094 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 735 zł w
2024 roku.
• 1 763 060 zł w
2023 roku.
• 536 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Partner wynosi 4 893 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 412 zł a 13 905 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 893 948 zł w 2024 roku.
• 11 569 342 zł w 2023 roku.
• 4 292 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 889 652
zł.
Koszty operacyjne Energia Partner wyniosły 5 468 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 889 652 zł w 2024 roku
• 827 475 zł w 2023 roku
• 526 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Partner wyniosła 1 701 750 zł.
a
ktywa trwałe to 1026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 701 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 211 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 701 750 zł w 2024 roku.
• 2 316 942 zł w 2023 roku.
• 988 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Partner wyniosły 490 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 701 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 049 zł w 2024 roku
• 226 952 zł w 2023 roku
• 484 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Partner wykazała przychody na poziomie 5 562 311 zł.
Organizacja zarobiła 77 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8455 zł w 2024 roku
• 159 848 zł w 2023 roku
• 54 140 zł w 2022 roku
Organizacja Energia Partner wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki