Specjalizacja w klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwie.
Dostawa i montaż urządzeń od renomowanych producentów z 5-letnią gwarancją.
Projektowanie systemów wentylacyjnych dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych.
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla urządzeń.
Ekologiczne rozwiązania poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach.
Energia Partner jest firmą specjalizującą się w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz chłodnictwa, która od ponad 10 lat działa na rynku. Oferując szereg usług, skupia się na dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb klientów, zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej. W asortymencie firmy można znaleźć wysokiej jakości urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze od czołowych producentów, które objęte są pięcioletnią gwarancją. Firma stawia na ekologiczne rozwiązania i trwałe instalacje, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, Energia Partner zapewnia pełne wsparcie serwisowe, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym, co daje klientom pewność, że systemy będą nie tylko efektywne, ale i niezawodne. Według zapewnień, nowoczesne klimatyzatory są uniwersalne, ponieważ mogą nie tylko chłodzić, ale również ogrzewać pomieszczenia oraz poprawiać jakość powietrza, co jest szczególnie istotne w kontekście dbałości o zdrowie użytkowników. Oferta firmy obejmuje projektowanie i montaż systemów wentylacyjnych, co ma na celu zapewnienie odpowiednej cyrkulacji powietrza i przeciwdziałanie problemom związanym z wilgocią i zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, Energia Partner cieszy się zaufaniem klientów i wysoką pozycją na lokalnym rynku usług klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Partner osiągnęła 5 562 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 562 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 493 070 zł.
Zysk netto wyniósł 69 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 562 311 zł w 2024 roku.
• 5 487 341 zł w 2023 roku.
• 3 141 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 241 zł w 2024 roku.
• 1 585 906 zł w 2023 roku.
• 454 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia Partner wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Energia Partner wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 831 zł w
2024 roku.
• 1 744 455 zł w
2023 roku.
• 535 094 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 735 zł w
2024 roku.
• 1 763 060 zł w
2023 roku.
• 536 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Partner wynosi 4 893 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 412 zł a 13 905 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 161 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 893 948 zł w 2024 roku.
• 11 569 342 zł w 2023 roku.
• 4 292 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Partner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Partner wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 731 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 889 652
zł.
Koszty operacyjne Energia Partner wyniosły 5 468 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 889 652 zł w 2024 roku
• 827 475 zł w 2023 roku
• 526 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Partner wyniosła 1 701 750 zł.
a
ktywa trwałe to 1026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 701 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 211 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 701 750 zł w 2024 roku.
• 2 316 942 zł w 2023 roku.
• 988 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Partner wyniosły 490 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 701 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 049 zł w 2024 roku
• 226 952 zł w 2023 roku
• 484 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Partner wykazała przychody na poziomie 5 562 311 zł.
Organizacja zarobiła 77 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8455 zł w 2024 roku
• 159 848 zł w 2023 roku
• 54 140 zł w 2022 roku
Organizacja Energia Partner wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki