ENERGIA PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000598690

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

238 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZIMNA, 4

Kod pocztowy

65-707

Rejestracja

2016-01-28

Rozpoczęcie działalności

2016-01-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Partner osiągnęła 237 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 660 zł.

Zysk netto wyniósł 1145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 805 zł w 2024 roku.
• 178 100 zł w 2023 roku.
• 158 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1145 zł w 2024 roku.
• 6805 zł w 2023 roku.
• -17 602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48001.64

300.59

48002.33

-2403.21

48001

3700.09

93917.18

10429.36

184480.57

-16559.69

158627.23

-17601.78

178100

6804.65

237804.69

1144.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Partner wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1258 zł w 2024 roku.
• 6805 zł w 2023 roku.
• -14 421 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Partner wynosi 163 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 594 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 115 zł w 2024 roku.
• 145 952 zł w 2023 roku.
• 105 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3005.9

42697.49

120004.1

0

39693.19

120005.83

10524.45

57325.48

120002.5

18346.47

122675.36

234792.95

0

128913.75

461201.43

0

105751.49

396568.08

0

145951.93

445250

0

163114.86

594511.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Partner wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 769 zł.

Koszty operacyjne Energia Partner wyniosły 236 547 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 769 zł w 2024 roku
• 119 689 zł w 2023 roku
• 107 751 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Partner wyniosła 59 884 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 884 zł w 2024 roku.
• 47 087 zł w 2023 roku.
• 33 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19237.42

11424.51

14354.6

45004.96

43013.6

33370.85

47087.12

59884.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.35

0.01

-0.21

-0.23

0.3

-0.05

0.26

0.21

0.08

0.23

0.43

0.16

0.11

-0.39

-2.1

-0.09

-0.53

1.81

-0.09

-0.11

0.14

-0.44

0.04

0.02

-0.08

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Partner wyniosły 74 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 288 zł w 2024 roku
• 62 636 zł w 2023 roku
• 43 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19237.42

6578.7

0.34

11424.51

1169

0.1

14354.6

322

0.02

45004.96

20543

0.46

43013.6

35111.33

0.82

33370.85

43070.36

1.29

47087.12

62635.56

1.33

59884.22

74288.06

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Partner wykazała przychody na poziomie 237 805 zł.

Organizacja zarobiła 1258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2697 zł w 2022 roku

Wartość

16401

16878

6289

4594

322

2697

0

113.26

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Partner wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47907

0.35009

0.24682

0.33884

0.31321

0.9385

0.4482

0.34313

0.7738

0.17884

0.3262

0.21105

0.16629

0.17205

0.899

0.11235

0.09173

0.73657

0.44762

0.32164

0.22544

0.0963

0.5425

0.80468

0.73573

0.51584

0.65006

0.50713

0.35582

0.28525

0.49683

0.63208

0.72682

0.72274

0.64857

0.66903

0.13055

0.40201

0.28134

0.76574

0.1602

0.15378

0.07799

0.02152

0.51902

0.12676

0.36217

0.24746

0.90849

0.14137

0.14096

0.05952

0.96425

0.55902

0.4421

0.33402

0.24491

0.91194

0.40541

0.36907

0.58878

0.06312

0

0.35148

0.26613

0.15813

0.91121

0.24881

0.26531

0.37525

0.13783

0.37083

Powiązania

ENERGIA PARTNER - powiązanie zwrotne

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2016

26.10.2016

Ś Anna

Maj 1984

Osoba

wspólnik

28.01.2016

M Hubert

Październik 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2016

M Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

M Hubert

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

26.10.2016

Ś Anna

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

M Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

15.02.2016

Energia Partner

Organizacja

Udziałowcy

Marciniak Hubert posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marciniak Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciniak Hubert (50% udziałów)
• Marciniak Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2016 do 26.10.2016:
• Marciniak Hubert (50% udziałów)
• Śliwińska Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	AVAR SP. Z O.O.	0000774532
2	KOMFORTMAX SP. Z O.O.	0000591346
3	GRUND INSTALACJE SP. Z O.O.	0000721854
4	BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000956666
5	EKO-TECHNIKA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000976743
6	TMB SERWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000945538
7	TPC POLSKA SP. Z O.O.	0000399220
8	AJM TECHNIK SP. Z O.O.	0000900400
9	GAS SP. Z O.O.	0000953157
10	DEMAT SP. Z O.O.	0000433348
11	TECHNICH SP. Z O.O.	0000858156
12	B&P INSTAL SP. Z O.O.	0000443820
13	OKIEMSERWISANTA.PL KATOWICE SP. Z O.O.	0000952213
14	ONIL SP. Z O.O.	0000538995
15	KLIMA SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000791899
16	HVAC SOLUTION SP. Z O.O.	0001005365
17	PRO-TON X SP. Z O.O.	0001114737
18	TERMOTRONIK SP. Z O.O.	0000352802
19	ONOZE SP. Z O.O.	0000977598
20	WRONEX SP. Z O.O.	0000861619
21	DMS SYSTEM SP. Z O.O.	0000913511
22	ASKLIM KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000830629
23	NASZE CIEPŁO SP. Z O.O.	0000842107
24	TEOKOM SP. Z O.O.	0001040607
25	MARBO2 SP. Z O.O.	0000822080
26	TERMOZON SP. Z O.O.	0000970463
27	AMBIT SP. Z O.O.	0000021867
28	TECHNIC SERVICE SP. Z O.O.	0000714304
29	EDKAN SP. Z O.O.	0001081247
30	ANFAN SP. Z O.O. SP. K.	0000727876

ENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598690 NIP 9291876120 REGON 363597494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA PARTNER

ENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598690 NIP
9291876120 REGON
363597494