Projektowanie instalacji gazowych, hydraulicznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykonywanie instalacji kotłowni przemysłowych oraz systemów pomp ciepła.
Świadczenie usług w zakresie instalacji przeciwpożarowych.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.
Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz współpraca z wysoko wykwalifikowanym zespołem.
Team Instal to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz montażu różnorodnych instalacji przemysłowych. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji gazowych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, jak również kotłowni przemysłowych oraz systemów pomp ciepła i przeciwpożarowych. Dzięki podejściu zorientowanemu na klienta, firma skupia się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego zleceniodawcy, co pozwala im skutecznie zaoszczędzić czas i pieniądze. Team Instal korzysta z nowoczesnych technologii oraz wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług oraz pozytywnych doświadczeń klientów. Historia firmy świadczy o ich profesjonalizmie oraz zaangażowaniu, co zdobyło uznanie na rynku instalacji przemysłowych w Poznaniu i okolicach. Dodatkowo, firma obrała sobie za misję zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa w miejscach pracy i domach swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team Instal osiągnęła 4 709 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 709 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 512 608 zł.
Zysk netto wyniósł 196 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 941 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 709 083 zł w 2024 roku.
• 6 223 786 zł w 2023 roku.
• 5 396 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 474 zł w 2024 roku.
• 399 214 zł w 2023 roku.
• 315 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team Instal wynosi 248 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team Instal wynosi 4 852 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
927 109 zł a 11 772 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 852 396 zł w 2024 roku.
• 6 525 572 zł w 2023 roku.
• 5 338 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team Instal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team Instal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Team Instal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Team Instal wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 429 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Team Instal wyniosły 4 461 018
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team Instal wyniosła 2 150 758 zł.
a
ktywa trwałe to 10 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 140 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 150 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 236 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 150 758 zł w 2024 roku.
• 2 628 187 zł w 2023 roku.
• 2 653 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team Instal wyniosły 914 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 150 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 612 zł w 2024 roku
• 1 588 818 zł w 2023 roku
• 2 012 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team Instal wykazała przychody na poziomie 4 709 083 zł.
Organizacja zarobiła 202 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5971 zł w 2024 roku
• 6459 zł w 2023 roku
• 24 852 zł w 2022 roku
Organizacja Team Instal wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pytlik Adam
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.