SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Sprzedaż i dystrybucja paneli fotowoltaicznych|Oferowanie systemów z gwarancją do 25 lat|Instalacja oraz doradztwo w zakresie fotowoltaiki|Oficjalny dystrybutor falowników Kehua Tech|Dbałość o jakość oraz efektywność energetyczną
SOLAR ENERGIA to firma działająca na polskim rynku oraz na rynkach międzynarodowych od 2014 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz dystrybucji paneli fotowoltaicznych, akcesoriów i kompletnych systemów fotowoltaicznych dla klientów detalicznych i hurtowych. SOLAR ENERGIA wyróżnia się jakością oferowanych produktów oraz dbałością o wytrzymałość mechaniczną swoich rozwiązań. Klientom zapewnia się długoterminowe wsparcie, a oferowane systemy objęte są gwarancją producenta na okres do 25 lat. Firma kładzie szczególny nacisk na efektywność energetyczną, proponując systemy, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. SOLAR ENERGIA jest również oficjalnym dystrybutorem falowników Kehua Tech, co pozwala na dostarczanie wysokiej klasy produktów w sektorze mikrosieci. Oprócz sprzedaży, oferują również usługi montażowe oraz profesjonalne doradztwo, co sprawia, że są solidnym partnerem w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar Energia osiągnęła 6 272 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 272 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 360 944 zł.
Strata netto wyniosła 88 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 272 714 zł w 2024 roku. • 9 880 142 zł w 2023 roku. • 3 121 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -217 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -88 230 zł w 2024 roku. • 1 435 614 zł w 2023 roku. • 346 933 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar Energia wynosi 5 507 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 681 785 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 507 347 zł w 2024 roku. • 13 720 926 zł w 2023 roku. • 5 090 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar Energia wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Solar Energia wynosi 70 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
339 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7623 zł w
2024 roku. • 1 833 359 zł w
2023 roku. • 672 174 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 69 742 zł w
2024 roku. • 1 905 250 zł w
2023 roku. • 681 616 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solar Energia wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Energia wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Energia wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Energia wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 361 tys. zł w 2023 roku. • 241 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 521 tys. zł w 2024 roku. • 543 tys. zł w 2023 roku. • 626 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar Energia wyniosły
6 280 337
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 180 647 zł w 2023 roku • 25 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar Energia wyniosła 5 624 907 zł.
a
ktywa trwałe to 279 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 345 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 624 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 767 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 524 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -860 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 624 907 zł w 2024 roku. • 7 774 227 zł w 2023 roku. • 7 346 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar Energia wyniosły 3 857 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 624 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -662 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 857 524 zł w 2024 roku • 5 918 613 zł w 2023 roku • 5 183 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar Energia wykazała przychody na poziomie 6 272 714 zł.
Organizacja zarobiła -78 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9270 zł w 2024 roku • 335 882 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solar Energia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 126 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 6 dni18-11-2025
2023
+17 dni01-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołąb Adam posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.