SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
SOLAR ENERGIA to firma działająca na polskim rynku oraz na rynkach międzynarodowych od 2014 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz dystrybucji paneli fotowoltaicznych, akcesoriów i kompletnych systemów fotowoltaicznych dla klientów detalicznych i hurtowych. SOLAR ENERGIA wyróżnia się jakością oferowanych produktów oraz dbałością o wytrzymałość mechaniczną swoich rozwiązań. Klientom zapewnia się długoterminowe wsparcie, a oferowane systemy objęte są gwarancją producenta na okres do 25 lat. Firma kładzie szczególny nacisk na efektywność energetyczną, proponując systemy, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. SOLAR ENERGIA jest również oficjalnym dystrybutorem falowników Kehua Tech, co pozwala na dostarczanie wysokiej klasy produktów w sektorze mikrosieci. Oprócz sprzedaży, oferują również usługi montażowe oraz profesjonalne doradztwo, co sprawia, że są solidnym partnerem w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar Energia osiągnęła 6 272 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 272 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 360 944 zł.
Strata netto wyniosła 88 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 272 714 zł w 2024 roku.
• 9 880 142 zł w 2023 roku.
• 3 121 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 230 zł w 2024 roku.
• 1 435 614 zł w 2023 roku.
• 346 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar Energia wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Solar Energia wynosi 70 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
339 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7623 zł w
2024 roku.
• 1 833 359 zł w
2023 roku.
• 672 174 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 742 zł w
2024 roku.
• 1 905 250 zł w
2023 roku.
• 681 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar Energia wynosi 5 507 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 681 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 507 347 zł w 2024 roku.
• 13 720 926 zł w 2023 roku.
• 5 090 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Energia wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Energia wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Energia wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar Energia wyniosły 6 280 337
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 180 647 zł w 2023 roku
• 25 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar Energia wyniosła 5 624 907 zł.
a
ktywa trwałe to 279 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 345 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 624 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 767 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 524 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -860 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 624 907 zł w 2024 roku.
• 7 774 227 zł w 2023 roku.
• 7 346 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar Energia wyniosły 3 857 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 624 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -662 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 857 524 zł w 2024 roku
• 5 918 613 zł w 2023 roku
• 5 183 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar Energia wykazała przychody na poziomie 6 272 714 zł.
Organizacja zarobiła -78 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2024 roku
• 335 882 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solar Energia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołąb Adam
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.