SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
SOLAR ENERGIA to firma działająca na polskim rynku oraz na rynkach międzynarodowych od 2014 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz dystrybucji paneli fotowoltaicznych, akcesoriów i kompletnych systemów fotowoltaicznych dla klientów detalicznych i hurtowych. SOLAR ENERGIA wyróżnia się jakością oferowanych produktów oraz dbałością o wytrzymałość mechaniczną swoich rozwiązań. Klientom zapewnia się długoterminowe wsparcie, a oferowane systemy objęte są gwarancją producenta na okres do 25 lat. Firma kładzie szczególny nacisk na efektywność energetyczną, proponując systemy, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. SOLAR ENERGIA jest również oficjalnym dystrybutorem falowników Kehua Tech, co pozwala na dostarczanie wysokiej klasy produktów w sektorze mikrosieci. Oprócz sprzedaży, oferują również usługi montażowe oraz profesjonalne doradztwo, co sprawia, że są solidnym partnerem w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar Energia osiągnęła 9 880 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 880 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 444 528 zł.
Zysk netto wyniósł 1 435 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 758 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 880 142 zł w 2023 roku.
• 3 121 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 088 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 435 614 zł w 2023 roku.
• 346 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar Energia wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Solar Energia wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 161 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 833 359 zł w
2023 roku.
• 672 174 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 223 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 905 250 zł w
2023 roku.
• 681 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar Energia wynosi 13 720 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 391 710 zł a 24 700 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 630 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 720 926 zł w 2023 roku.
• 5 090 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Energia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Energia wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Energia wynosi 361 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 275 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 543 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 275 tys. zł a 543 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 647
zł.
Koszty operacyjne Solar Energia wyniosły 8 046 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 647 zł w 2023 roku
• 25 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar Energia wyniosła 7 774 227 zł.
a
ktywa trwałe to 303 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 471 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 774 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 855 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 918 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 774 227 zł w 2023 roku.
• 7 346 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar Energia wyniosły 5 918 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 774 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 918 613 zł w 2023 roku
• 5 183 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar Energia wykazała przychody na poziomie 9 880 142 zł.
Organizacja zarobiła 1 771 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 435 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 335 882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 882 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solar Energia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołąb Adam
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.