Oferuje kompleksowe usługi druku, w tym druk cyfrowy i offsetowy.|Wykonuje materiały reklamowe: banery, plakaty, wizytówki, ulotki.|Gwarantuje szybki czas realizacji zleceń, nawet w dniu złożenia zamówienia.|Zapewnia usługi introligatorskie oraz projektowanie graficzne.|Dysponuje programami lojalnościowymi i atrakcyjnymi rabatami.
STREFA XERO jest dynamicznie rozwijającą się drukarnią z siedzibą w Warszawie, posiadającą oddziały w Ochocie oraz Ursusie. Specjalizuje się w szerokim wachlarzu usług drukarskich, w tym druku cyfrowym oraz offsetowym. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują produkcję materiałów reklamowych, takich jak banery, plakaty, wizytówki, ulotki i duże formaty. STREFA XERO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki ekspresowym czasom realizacji zleceń, oferując możliwość odbioru niektórych produktów nawet w tym samym dniu. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych programów lojalnościowych oraz rabatów, co czyni ofertę jeszcze bardziej korzystną. Wartością dodaną są również usługi introligatorskie oraz projektowanie graficzne, co pozwala na kompleksową obsługę klientów z różnych branż, takich jak biznes, instytucje oraz sektor edukacyjny. Zespół STREFA XERO zapewnia wyspecjalizowane podejście i wysoką jakość wykonania, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz budowania długotrwałych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strefa Xero osiągnęła 3 845 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 211 zł. Pozostałe przychody to 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 861 618 zł.
Strata netto wyniosła 16 465 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
591 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 845 153 zł w 2024 roku. • 3 565 760 zł w 2023 roku. • 2 662 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 465 zł w 2024 roku. • 278 302 zł w 2023 roku. • -72 309 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa Xero wynosi 3 130 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
492 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 130 081 zł w
2024 roku. • 4 069 605 zł w
2023 roku. • 2 145 503 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa Xero wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Strefa Xero wynosi 37 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1920 zł w
2024 roku. • 283 464 zł w
2023 roku. • -72 080 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 315 zł w
2024 roku. • 308 805 zł w
2023 roku. • -6175 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Strefa Xero mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Strefa Xero.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1054246. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/777162/25/577]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1054245. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/777162/25/176]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 200522. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14423/25/557]
Rzuć okiemMSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE wykreślić: 1 2. 18
11 Z DRUKOWANIE GAZET 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Poz. 830090. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/640033/24/166]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 830089. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/640033/24/765]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 765364. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/521720/23/159]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 765363. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/521720/23/758]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 806604. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/422441/22/778]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 806603. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/422441/22/377]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 456841. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/302970/21/69]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 456840. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/302970/21/668]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 388239. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/211387/20/351]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388238. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/211387/20/950]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 707107. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/150145/19/564]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 707106. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/150145/19/163]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 337002. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/189497/18/890]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337001. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000430035. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.08.2012.
[RDF/189496/18/489]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 366481. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000430035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49848/17/989]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 249776. STREFA XERO - DRUK I REKLAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000430035. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38354/16/120]
MSiG 162/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Strefa Xero nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa Xero wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Strefa Xero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Strefa Xero wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 494 780
zł.
Koszty operacyjne Strefa Xero wyniosły
3 846 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 494 780 zł w 2024 roku • 1 177 805 zł w 2023 roku • 1 134 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,9% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
41,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa Xero wyniosła 1 024 138 zł.
a
ktywa trwałe to 336 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 852 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 130 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 024 138 zł sumy bilansowej i 755 528 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 958 350 zł sumy bilansowej i 772 300 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 658 434 zł sumy bilansowej i 493 691 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,18%.
Marża operacyjna wyniosła -0,05%.
Marża netto wyniosła -0,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa Xero wyniosły 268 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 268 610 zł w 2024 roku • 186 049 zł w 2023 roku • 164 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Strefa Xero wynosi 2,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1, czyli same środki pieniężne pokrywają 100% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Strefa Xero wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy44 z 54 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 815 564,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 815 564,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 844 448,43
I. Amortyzacja39 234,13
II. Zużycie materiałów i energii1 153 077,65
III. Usługi obce1 058 750,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)36 032,09
V. Wynagrodzenia1 312 895,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)181 884,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe62 573,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 884,17
D. Pozostałe przychody operacyjne28 646,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 681,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 919,61
G. Przychody finansowe942,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 016,80
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
V. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
VI. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-11 994,23
J. Podatek dochodowy4 471,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-16 465,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Strefa Xero składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niedziela Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Skonieczny Jacek posiada 40 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
