Specjalizacja w automatyce przemysłowej oraz instalacjach elektrycznych.
Montaż i modernizacja sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych.
Prefabrykacja rozdzielnic zgodnie z wymaganiami klientów.
Projektowanie instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych.
Usługi dostępne również na rynkach zagranicznych.
Mazel to renomowana firma z długoletnią obecnością na rynku, specjalizująca się w obszarze elektroenergetyki i automatyki przemysłowej, działająca od 35 lat. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących projektowanie i realizację instalacji elektrycznych, automatyki oraz prefabrykacji rozdzielnic. W obrębie automatyki przemysłowej Mazel dostarcza rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów produkcyjnych poprzez monitoring i wizualizację. Realizują instalacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w różnych obiektach, w tym przemysłowych, handlowych oraz mieszkalnych. W zakresie elektroenergetyki, firma wykonuje montaż i modernizację sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych, zapewniając jednocześnie całodobową obsługę i konserwację. Oprócz krajowych realizacji, Mazel angażuje się również w projekty międzynarodowe, co podkreśla ich elastyczność i umiejętności dostosowania się do różnorodnych wymagań klientów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w energetyce, w tym odnawialnym źródłom energii, Mazel stara się wspierać efektywność energetyczną w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazel osiągnęła 80 254 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 232 588 zł. Pozostałe przychody to 22 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 313 956 zł.
Zysk netto wyniósł 3 918 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 776 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 254 911 zł w 2024 roku.
• 96 566 896 zł w 2023 roku.
• 84 809 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 696 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 918 631 zł w 2024 roku.
• 5 589 917 zł w 2023 roku.
• 2 375 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazel wynosi 5,96 mln zł.
EBITDA Mazel wynosi 7,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
886 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 958 381 zł w
2024 roku.
• 8 593 491 zł w
2023 roku.
• 3 395 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
888 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 080 178 zł w
2024 roku.
• 9 976 222 zł w
2023 roku.
• 5 163 877 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazel wynosi 84 290 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 112 580 zł a 200 637 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 188 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 290 380 zł w 2024 roku.
• 99 931 976 zł w 2023 roku.
• 75 536 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 343 593
zł.
Koszty operacyjne Mazel wyniosły 74 274 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
685 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 343 593 zł w 2024 roku
• 25 855 892 zł w 2023 roku
• 22 493 579 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazel wyniosła 40 670 098 zł.
a
ktywa trwałe to 9 002 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 667 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 670 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 150 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 519 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 670 098 zł w 2024 roku.
• 40 196 754 zł w 2023 roku.
• 49 604 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazel wyniosły 20 519 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 670 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -917 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 519 991 zł w 2024 roku
• 22 604 252 zł w 2023 roku
• 36 945 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazel wykazała przychody na poziomie 80 254 911 zł.
Organizacja zarobiła 5 520 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 602 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 918 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 602 364 zł w 2024 roku
• 2 206 466 zł w 2023 roku
• 464 514 zł w 2022 roku
Organizacja Mazel wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki