Organizacja "mazel" osiągnęła 96 566 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 566 002 zł. Pozostałe przychody to 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 976 085 zł.
Zysk netto wyniósł 5 589 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 124 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 566 896 zł w 2023 roku.
• 84 809 477 zł w 2022 roku.
• 59 108 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 091 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 589 917 zł w 2023 roku.
• 2 375 778 zł w 2022 roku.
• 488 390 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazel" wynosi 99 931 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 194 377 zł a 241 417 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 826 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 931 976 zł w 2023 roku.
• 75 536 818 zł w 2022 roku.
• 49 844 539 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazel" wyniosła 40 196 754 zł.
a
ktywa trwałe to 9 474 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 722 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 196 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 592 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 604 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 196 754 zł w 2023 roku.
• 49 604 290 zł w 2022 roku.
• 36 196 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazel" wyniosły 22 604 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 196 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -723 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 604 252 zł w 2023 roku
• 36 945 553 zł w 2022 roku
• 24 883 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazel" wykazała przychody na poziomie 96 566 896 zł.
Organizacja zarobiła 7 796 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 206 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 589 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 206 466 zł w 2023 roku
• 464 514 zł w 2022 roku
• 601 851 zł w 2021 roku
Organizacja "mazel" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki