Organizacja Zilinskis osiągnęła 66 930 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 763 267 zł. Pozostałe przychody to 167 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 222 964 zł.
Zysk netto wyniósł 4 540 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 310 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 930 464 zł w 2022 roku.
• 34 046 509 zł w 2021 roku.
• 10 404 594 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 513 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 540 304 zł w 2022 roku.
• 3 920 587 zł w 2021 roku.
• 1 047 036 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zilinskis wynosi 69 949 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 168 445 zł a 167 326 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 316 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 949 969 zł w 2022 roku.
• 42 143 238 zł w 2021 roku.
• 11 947 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zilinskis wyniosła 36 194 102 zł.
a
ktywa trwałe to 161 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 032 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 194 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 557 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 636 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 064 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 194 102 zł w 2022 roku.
• 9 708 949 zł w 2021 roku.
• 9 557 258 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zilinskis wyniosły 26 636 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 194 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 878 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 636 175 zł w 2022 roku
• 4 691 325 zł w 2021 roku
• 8 460 221 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zilinskis wykazała przychody na poziomie 66 930 464 zł.
Organizacja zarobiła 5 650 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 109 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 540 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 369 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 109 881 zł w 2022 roku
• 833 217 zł w 2021 roku
• 334 925 zł w 2020 roku
Organizacja Zilinskis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A. Zilinskio Ir Ko Uab
posiada 21940 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest
A. Zilinskio Ir Ko Uab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2020 do 27.05.2021
był A. Zilinskio Ir Ko Uab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.11.2019 do 07.04.2020 najwięcej udziałów posiadała Ecovis Legal Poland Pruś I Wspólnicy Kancelaria Prawna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.