SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Specjalizacja w automatyce przemysłowej oraz energetyce
Realizacja projektów OZE: elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne
Generalne wykonawstwo obiektów wielkopowierzchniowych
Sklep elektrotechniczny dla klientów indywidualnych i profesjonalnych
EL-BUDZ Sp. z o.o. to firma z branży elektroinstalatorstwa, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku i od tego czasu zyskała silną pozycję w regionie Wielkopolski. Oferując kompleksowe usługi w zakresie energetyki, automatyki przemysłowej oraz instalacji elektrycznych, EL-BUDZ wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu, odpowiedniemu zapleczu technicznemu oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów. Przedsiębiorstwo dąży do nieustannego rozwoju, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku oraz klientów. W ofercie znajdują się usługi z zakresu inżynierii, w tym projektowanie instalacji, nadzór oraz uruchomienia. EL-BUDZ realizuje również inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, co potwierdza zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Dodatkowo, firma specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów wielkopowierzchniowych oraz oferuje wynajem specjalistycznego sprzętu. Sklep elektrotechniczny, prowadzący różnorodny asortyment, obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów, co czyni EL-BUDZ wszechstronnie przygotowanym partnerem w branży elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Budz osiągnęła 49 312 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 312 290 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 742 881 zł.
Zysk netto wyniósł 16 569 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 197 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 312 298 zł w 2024 roku.
• 44 185 682 zł w 2023 roku.
• 30 916 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 471 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 569 409 zł w 2024 roku.
• 12 233 489 zł w 2023 roku.
• 1 626 906 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Budz wynosi 16,61 mln zł.
EBITDA el-Budz wynosi 17,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 489 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 605 507 zł w
2024 roku.
• 12 128 730 zł w
2023 roku.
• 1 626 906 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 608 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 312 398 zł w
2024 roku.
• 12 569 004 zł w
2023 roku.
• 2 094 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Budz wynosi 123 029 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 876 962 zł a 231 971 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 732 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 029 463 zł w 2024 roku.
• 89 840 983 zł w 2023 roku.
• 29 564 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Budz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Budz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 427 584
zł.
Koszty operacyjne el-Budz wyniosły 32 706 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 937 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 427 584 zł w 2024 roku
• 7 046 663 zł w 2023 roku
• 4 552 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Budz wyniosła 40 040 183 zł.
a
ktywa trwałe to 6 727 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 313 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 040 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 835 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 204 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 903 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 040 183 zł w 2024 roku.
• 21 508 067 zł w 2023 roku.
• 12 233 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Budz wyniosły 8 204 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 040 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -384 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 204 234 zł w 2024 roku
• 6 241 526 zł w 2023 roku
• 8 972 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Budz wykazała przychody na poziomie 49 312 298 zł.
Organizacja zarobiła 16 601 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 569 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 801 zł w 2024 roku
• 26 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja el-Budz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielecki Dariusz
posiada 14880 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Bielecki Fabian
posiada 9920 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest
Bielecki Dariusz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2023 do 10.06.2024
był Bielecki Dariusz
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 15.06.2023 do 20.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Bielecki Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.