Organizacja Art in energy osiągnęła 71 637 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 551 725 zł. Pozostałe przychody to 85 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 946 525 zł.
Zysk netto wyniósł 605 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 105 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 637 424 zł w 2022 roku.
• 38 958 686 zł w 2021 roku.
• 34 502 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 199 zł w 2022 roku.
• 1 773 754 zł w 2021 roku.
• 679 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art in energy wynosi 55 993 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 814 761 zł a 179 093 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 217 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 993 841 zł w 2022 roku.
• 37 405 505 zł w 2021 roku.
• 28 727 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art in energy wyniosła 58 333 129 zł.
a
ktywa trwałe to 17 425 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 907 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 333 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 753 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 580 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 061 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 333 129 zł w 2022 roku.
• 38 303 225 zł w 2021 roku.
• 22 795 175 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art in energy wyniosły 50 580 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 333 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 801 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 580 115 zł w 2022 roku
• 32 519 182 zł w 2021 roku
• 18 784 886 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art in energy wykazała przychody na poziomie 71 637 424 zł.
Organizacja zarobiła 774 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 305 zł w 2022 roku
• 238 265 zł w 2021 roku
• 193 452 zł w 2020 roku
Organizacja Art in energy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błoch Arkadiusz
posiada 7650 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Lipski Mirosław
posiada 1800 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Głaz Edward
posiada 1800 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest
Błoch Arkadiusz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2018 do 17.02.2021
był Błoch Arkadiusz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.12.2017 do 21.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Błoch Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.