Działalność w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej od 1989 roku|Realizacja projektów w obszarze energetyki odnawialnej, zawodowej oraz pomiarów|Budowa linii kablowych SN i WN oraz infrastruktury światłowodowej|Usuwanie kolizji z liniami energetycznymi oraz montaż głowic i muf|Wykwalifikowana kadra techniczna i nowoczesny sprzęt do realizacji projektów
El-Mark to uznana firma działająca w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Została założona w 1989 roku i od tego czasu nieustannie rozwija swoją ofertę, obejmującą zarówno projekty w Polsce, jak i Niemczech. Firma rozpoczęła swoją działalność od drobnych zleceń elektrycznych, jednak z czasem zyskała reputację solidnego wykonawcy w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury związanej z energetyką odnawialną oraz zawodową. Działalność El-Mark koncentruje się na trzech głównych obszarach: energetyce odnawialnej, energetyce zawodowej oraz pomiarach linii kablowych. W sektorze energetyki odnawialnej firma zajmuje się budową linii kablowych średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN), montażem głowic i muf kablowych, a także usuwaniem kolizji. W zakresie energetyki zawodowej El-Mark realizuje projekty związane z budową stacji transformatorowych oraz złącz kablowych. Ponadto, w obszarze pomiarów oferuje lokalizację uszkodzeń, pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe. Pracownicy El-Mark to wykwalifikowana kadra techniczna, która posiada doświadczenie i nowoczesny sprzęt, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów z zachowaniem najwyższej staranności oraz terminowości. Zaufanie, odpowiedzialność za słowo oraz dbałość o jakość usług są kluczowymi wartościami, które towarzyszą firmie od początku jej działalności, co potwierdzają liczne referencje oraz nagrody zdobyte przez El-Mark.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Mark osiągnęła 67 662 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 662 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 296 453 zł.
Zysk netto wyniósł 2 365 893 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 833 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 662 346 zł w 2024 roku. • 59 673 126 zł w 2023 roku. • 81 072 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 365 893 zł w 2024 roku. • 1 732 763 zł w 2023 roku. • 1 164 301 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Mark wynosi 60 959 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 387 392 zł a 169 155 865 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 096 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 60 959 195 zł w 2024 roku. • 51 326 109 zł w 2023 roku. • 62 018 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Mark wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA el-Mark wynosi 5,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
429 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 115 358 zł w
2024 roku. • 3 511 745 zł w
2023 roku. • 3 404 080 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
796 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 721 536 zł w
2024 roku. • 5 308 521 zł w
2023 roku. • 4 652 132 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Mark wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Mark wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Mark charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Mark wynosi 598 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 598 tys. zł w 2024 roku. • 723 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,71 mln zł w 2024 roku. • 2,39 mln zł w 2023 roku. • 3,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 000 878
zł.
Koszty operacyjne el-Mark wyniosły
64 546 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 000 878 zł w 2024 roku • 2 374 549 zł w 2023 roku • 2 136 317 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Mark wyniosła 41 351 531 zł.
a
ktywa trwałe to 19 346 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 005 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 351 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 516 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 835 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 136 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 41 351 531 zł w 2024 roku. • 35 849 644 zł w 2023 roku. • 43 499 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Mark wyniosły 32 835 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 351 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 981 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 835 007 zł w 2024 roku • 29 699 013 zł w 2023 roku • 39 081 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Mark wykazała przychody na poziomie 67 662 346 zł.
Organizacja zarobiła 2 850 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 484 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 365 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 484 734 zł w 2024 roku • 393 266 zł w 2023 roku • 895 394 zł w 2022 roku
Organizacja el-Mark wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies.13-10-2025
2023
+14 mies. 1 dni09-09-2025
2022
+10 mies. 4 dni14-05-2024
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−6 mies. 26 dni23-03-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 20 dni27-03-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki