LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000580073

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

201,1 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

153,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAWODZIE, 18

Kod pocztowy

02-981

Rejestracja

2015-10-09

Rozpoczęcie działalności

2015-10-09

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistyka paliwa i energia osiągnęła 201 129 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 044 926 zł. Pozostałe przychody to 84 583 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 159 604 zł.

Zysk netto wyniósł 3 885 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 766 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 129 509 zł w 2024 roku.
• 206 205 540 zł w 2023 roku.
• 123 228 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 885 322 zł w 2024 roku.
• 6 512 031 zł w 2023 roku.
• 2 890 685 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48765075.2

1968896.77

64833609.42

1076981.78

69843702.72

1652381.54

50311576.52

914108.85

51168178.08

334292.25

123228561.48

2890684.55

206205540.01

6512030.56

201129509.09

3885322.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistyka paliwa i energia wynosi 9,41 mln zł.

EBITDA Logistyka paliwa i energia wynosi 9,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 001 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 408 662 zł w 2024 roku.
• 5 140 159 zł w 2023 roku.
• 3 186 870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 001 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 409 950 zł w 2024 roku.
• 5 141 341 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistyka paliwa i energia wynosi 153 416 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 789 351 zł a 502 823 773 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 829 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 416 979 zł w 2024 roku.
• 169 277 865 zł w 2023 roku.
• 96 758 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2226672.58

42612309.79

121912688

1557736.34

49088069.73

162084023.55

1989286.16

55161280.8

174609256.8

1435581.64

38633068.05

125778941.3

1000719.19

36450006.91

127920445.2

3043373

96758485.52

308071403.7

5759382.51

169277864.76

515513850.02

3789351.11

153416978.58

502823772.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistyka paliwa i energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logistyka paliwa i energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Logistyka paliwa i energia wyniosły 191 636 264 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistyka paliwa i energia wyniosła 10 098 785 zł.

a

ktywa trwałe to 679 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 419 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 098 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 052 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 046 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 098 785 zł w 2024 roku.
• 26 786 273 zł w 2023 roku.
• 11 051 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5629723.12

3700469.16

10084696.96

3692775.29

6076713.88

11051291.66

26786273.49

10098784.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.66

0.05

0.04

0.29

0.52

0.02

0.16

0.62

0.03

0.02

0.25

0.48

0.02

0.06

0.25

0.01

0.26

0.71

0.03

0.02

0.24

0.85

0.03

0.38

0.77

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistyka paliwa i energia wyniosły 5 046 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 098 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 046 317 zł w 2024 roku
• 19 107 097 zł w 2023 roku
• 6 993 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5629723.12

2660826.35

0.47

3700469.16

1623487.38

0.44

10084696.96

7432315.42

0.74

3692775.29

1778666.44

0.48

6076713.88

4742421.63

0.78

11051291.66

6993460.99

0.63

26786273.49

19107096.81

0.71

10098784.96

5046316.82

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistyka paliwa i energia wykazała przychody na poziomie 201 129 509 zł.

Organizacja zarobiła 4 793 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 908 014 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 885 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 908 014 zł w 2024 roku
• 1 550 428 zł w 2023 roku
• 678 633 zł w 2022 roku

Wartość

461840

252712

387596

214593

78550

678633

1550428

908014

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Logistyka paliwa i energia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93556

0.85372

0.75416

0.40333

0.76416

0.79654

0.9444

0.85405

0.95379

0.91099

0.87472

0.69771

0.36

0.65524

0.59698

0.94461

0.83245

0.93881

0.93896

0.88485

0.84184

0.57154

0.65744

0.71414

0.87289

0.85681

0.95242

0.85898

0.8579

0.6774

0.39286

0.56925

0.5106

0.91217

0.80031

0.90592

0.69599

0.82353

0.7361

0.65211

0.3139

0.26468

0.54903

0.61337

0.7824

0.87002

0.87352

0.79455

0.56414

0.47536

0.51521

0.81188

0.83436

0.89837

0.96712

0.93381

0.8903

0.63955

0.66038

0.62604

0.89161

0.89478

0.97015

0.94567

0.92901

0.7768

0.51903

0.58212

0.76236

0.94856

0.91074

0.9538

Powiązania

SFW ENERGIA - wspólnik

B BERNARD - reprezentacja

D JULIUSZ - reprezentacja

A MARIUSZ - prokurent

K MARCIN - reprezentacja

P ZBIGNIEW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2015

13.01.2016

P Ida

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.01.2016

Sfw Energia

Organizacja

prokurent

13.01.2016

P Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

prokurent

13.01.2016

A Mariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

13.01.2016

P Ida

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

K Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

B Bernard

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

09.05.2023

D Juliusz

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Sfw Energia posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest Sfw Energia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 13.01.2016 była Pietrzykowska Ida kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOPER SP. J.	0000072092
2	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
3	MĄDEL SP. Z O.O.	0000083862
4	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
5	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
6	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
7	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
8	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
9	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
10	BALTIC - TRADE STACJE SP. Z O.O.	0000473654
11	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
12	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
13	SOLUMUS GAS SP. Z O.O.	0000465964
14	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
15	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
16	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
17	TRANSBED SP. Z O.O.	0000155172
18	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
19	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
20	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
21	ELRON SP. Z O.O.	0000687486
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
23	UNIMOT COMMODITIES SP. Z O.O.	0000976718
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
25	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
26	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
27	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
28	KOMPAN SP. Z O.O.	0000264615
29	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
30	MKAJ SKORUPA SP. Z O.O.	0000274749

LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580073 NIP 8291739061 REGON 362708141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA

LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580073 NIP
8291739061 REGON
362708141