Własna flota autocystern o pojemności 12.000-18.000L
24-godzinny czas realizacji zamówień
Próbki paliwa poddawane analizie jakościowej
EUROSPED PALIWA to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w hurtowej sprzedaży paliw, opierając swoją działalność głównie na terenie województwa śląskiego oraz w jego okolicach. Jako autoryzowany dystrybutor produktów takich jak oleje napędowe i benzyny, współpracuje z renomowanymi koncernami, w tym PKN Orlen S.A i BP S.A, co zapewnia wysoką jakość oferowanych paliw. Firma disponuje flotą nowoczesnych autocystern o pojemności od 12,000 do 18,000 litrów, które wyposażone są w zaawansowane systemy wydawcze, umożliwiające efektywną dostawę paliw zarówno poprzez rozładunek grawitacyjny, jak i pompy. W trosce o zadowolenie klientów, każda dostawa jest ściśle kontrolowana, a z próbki paliwa pobieranej z każdej transakcji przeprowadzane są analizy, co gwarantuje wysokie standardy jakości. EUROSPED PALIWA stawia na szybki czas realizacji zamówień, realizując je w systemie 24-godzinnym, a dostarczane produkty zawsze posiadają stosowne świadectwa. Również firma może poszczycić się licznymi certyfikatami i autoryzacjami, które potwierdzają jej solidność i profesjonalizm na rynku paliwowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurosped Paliwa osiągnęła 127 849 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 836 066 zł. Pozostałe przychody to 13 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 165 452 zł.
Zysk netto wyniósł 670 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 274 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 849 653 zł w 2024 roku.
• 48 910 763 zł w 2023 roku.
• 85 301 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -778 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 614 zł w 2024 roku.
• 710 742 zł w 2023 roku.
• 2 227 975 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurosped Paliwa wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Eurosped Paliwa wynosi 721 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 125 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 595 212 zł w
2024 roku.
• 876 727 zł w
2023 roku.
• 2 845 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 103 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 721 311 zł w
2024 roku.
• 944 650 zł w
2023 roku.
• 2 928 335 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosped Paliwa wynosi 92 480 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 564 489 zł a 319 624 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 759 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 480 046 zł w 2024 roku.
• 39 511 673 zł w 2023 roku.
• 68 960 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosped Paliwa wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurosped Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 130 815
zł.
Koszty operacyjne Eurosped Paliwa wyniosły 127 240 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
455 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 130 815 zł w 2024 roku
• 291 081 zł w 2023 roku
• 219 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosped Paliwa wyniosła 14 533 430 zł.
a
ktywa trwałe to 2 230 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 303 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 533 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 085 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 447 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 073 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 533 430 zł w 2024 roku.
• 15 747 145 zł w 2023 roku.
• 18 680 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosped Paliwa wyniosły 8 447 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 533 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 995 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 447 445 zł w 2024 roku
• 10 331 774 zł w 2023 roku
• 14 438 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosped Paliwa wykazała przychody na poziomie 127 849 653 zł.
Organizacja zarobiła 796 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 675 zł w 2024 roku
• 144 821 zł w 2023 roku
• 558 984 zł w 2022 roku