Organizacja Eurolease osiągnęła 5 030 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 030 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 982 023 zł.
Zysk netto wyniósł 48 274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
698 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 030 297 zł w 2024 roku. • 168 292 zł w 2018 roku. • 143 950 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 274 zł w 2024 roku. • -23 833 zł w 2018 roku. • 17 867 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eurolease wynosi 4 107 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 013 zł a 12 400 501 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
561 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 107 536 zł w
2024 roku. • 104 496 zł w
2018 roku. • 176 229 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurolease wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Eurolease wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 057 zł w
2024 roku. • -23 833 zł w
2018 roku. • 21 020 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 057 zł w
2024 roku. • -23 833 zł w
2018 roku. • 28 439 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eurolease mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eurolease.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1272682. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/798567/25/217]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1272681. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/798567/25/816]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
ć:
Poz. 1272680. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/798567/25/415]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 216024. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9601/25/663]
Rzuć okiemMSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZMIGIEL 2. JEREMIASZ 3. [ukryto] 5. 3.574
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357.400 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. WÓJTOWICZ 2. ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. 3574 O WARTOSCI 357 400,00ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZMIGIEL 2. JEREMIASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZADU 6. NIE wpisać: 2 1. GAWRYSZEWSKI 2. MATEUSZ JERZY 3. [ukryto]
5. PRESEZ ZARZADU 6. NIE
Poz. 1323271. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/681414/24/252]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1323270. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/681414/24/851]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1323269. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/681414/24/450]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1202621. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562433. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31089/24/283]
Rzuć okiemMSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. EUROLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24 MAJA
2024 R., REPERTORIUM A NR 2907/2024, NOTARIUSZ JUSTYNA JAGIEŁA-MISZTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA § 2 ORAZ
§ 7 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAŹMIROWSKI 2. ANDRZEJ MIECZYSŁAW 3. [ukryto]
5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SZMIGIEL 2. JEREMIASZ
3. [ukryto] 5. 3.574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357.400 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WOJTŁOWSKA
2. EMILIA 3. [ukryto] 5. 4.196 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 419.600 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 777000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAŹMIROWSKI 2. ANDRZEJ MIECZYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZMIGIEL 2. JEREMIASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZADU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WOJTŁOWSKA
2. EMILIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW wpisać: 2 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY wykreślić:
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA
wpisać: 10 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 11 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 12 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 13
2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 110534. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4701/24/406]
Rzuć okiemMSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ 2. MAGDALENA MONIKA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KAŹMIROWSKI
2. ANDRZEJ MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. 46
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ 2. MAGDALENA MONIKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAŹMIROWSKI 2. ANDRZEJ MIECZYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 119815. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3816/22/756]
Rzuć okiemMSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRO
ROK 2. MARZENA ALICJA 3. [ukryto] 5. 48
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. WÓJTOWICZ 2. MAGDALENA MONIKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PROROK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WÓJTOWICZ 2. MAGDALENA MONIKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 511950. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/129564/19/983]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 511949. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/129564/19/582]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 511948. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/129564/19/181]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569873. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/402665/18/984]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 569872. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/402664/18/583]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 569871. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/402663/18/182]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 303749. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0562433.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66614/17/21]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 294660. WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562433. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55409/16/422]
MSiG 182/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2016 okres OD
12.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 12.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 12.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eurolease nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurolease wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurolease charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurolease wynosi 137 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurolease wyniosły
4 977 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 101 556 zł w 2018 roku • 3381 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
50,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,9% w 2018 roku •
2,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurolease wyniosła 1 275 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 275 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 420 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 115 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 275 875 zł sumy bilansowej i 825 274 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 37 317 zł sumy bilansowej i -6818 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 54 934 zł sumy bilansowej i 17 015 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,85%.
Marża operacyjna wyniosła 1,05%.
Marża netto wyniosła 0,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurolease wyniosły 450 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 450 601 zł w 2024 roku • 44 135 zł w 2018 roku • 37 920 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 118% w 2018 roku • 69% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eurolease wynosi 2,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 60 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,83 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
2,83
płynność bieżąca
2,83
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,83 w 2024 roku • 0,85 w 2018 roku • 1,45 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eurolease wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 437 185 zł, z czego 437 185 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,1 dnia
firma płaci dostawcom 0,1 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe437 tys. zł
klienci są winni firmie 437 tys. zł
do 12 miesięcy437 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 42 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eurolease wynoszą 4 977 240 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 958 540 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 022 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 679 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 100%
Usługi obce18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty679 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eurolease wykazała przychody na poziomie 5 030 297 zł.
Organizacja zarobiła 53 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4783 zł w 2024 roku • 3153 zł w 2017 roku
Organizacja Eurolease wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 030 297,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 030 297,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 977 240,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce18 021,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)678,80
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 958 539,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)53 056,95
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)53 056,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 056,95
J. Podatek dochodowy4 783,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 273,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eurolease składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+210
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 13 dni27-08-2025
2023
+2 mies. 18 dni01-10-2024
2022
+14 mies. 24 dni01-10-2024
2021
+23 mies. 27 dni01-10-2024
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
