Eurea Sp. z o.o. to firma windykacyjna, która wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym metodom odzyskiwania długów oraz innowacyjnemu podejściu do procesu windykacji. Działa od wielu lat, oferując profesjonalne usługi zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym w zakresie skutecznego ściągania należności od dłużników. Specjalizuje się w windykacji terenowej, co oznacza, że jej pracownicy prowadzą działania mające na celu wyegzekwowanie długów bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub działalności dłużników. Firma zdobyła zaufanie swoich klientów dzięki etycznemu i zgodnemu z prawem podejściu do windykacji, co sprawia, że klienci mogą liczyć na bezpieczeństwo swoich interesów. Eurea dysponuje także autorską platformą internetową - giełdą długów, gdzie wierzyciele mają możliwość sprzedaży swoich wierzytelności, co pozwala im na szybkie odzyskanie swoich pieniędzy bez konieczności skomplikowanych procesów windykacyjnych. Dzięki dywersyfikacji metod działania, Eurea gwarantuje wysoką skuteczność, a zespół składający się z doświadczonych windykatorów, detektywów oraz specjalistów z różnych dziedzin prawa zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie windykacji. Misją firmy jest ustanowienie najwyższych standardów w branży windykacyjnej oraz dostarczanie klientom usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurea osiągnęła 5 006 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 978 397 zł. Pozostałe przychody to 28 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 927 937 zł.
Zysk netto wyniósł 50 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 006 684 zł w 2024 roku.
• 6 509 673 zł w 2023 roku.
• 611 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 460 zł w 2024 roku.
• -457 407 zł w 2023 roku.
• -326 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurea wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Eurea wynosi 392 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurea wynosi 5 285 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 598 zł a 12 516 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 285 588 zł w 2024 roku.
• 5 372 897 zł w 2023 roku.
• 1 783 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurea wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 368
zł.
Koszty operacyjne Eurea wyniosły 4 586 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 368 zł w 2024 roku
• 567 562 zł w 2023 roku
• 448 519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurea wyniosła 13 904 285 zł.
a
ktywa trwałe to 4 684 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 219 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 904 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 327 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 576 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 317 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 904 285 zł w 2024 roku.
• 12 869 223 zł w 2023 roku.
• 3 229 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurea wyniosły 11 576 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 904 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 929 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 576 338 zł w 2024 roku
• 11 491 736 zł w 2023 roku
• 1 394 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurea wykazała przychody na poziomie 5 006 684 zł.
Organizacja zarobiła 177 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 426 zł w 2024 roku
• 4897 zł w 2023 roku
• 75 713 zł w 2022 roku
Organizacja Eurea wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.