Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SUPRAPRINT KWIATKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000558263 NIP
5213696927 REGON
361547010

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

865 tys.

zysk

667 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 5

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PANI AGNIESZCE KWIATKOWSKIEJ I PANU GRZEGORZOWI KWIATKOWSKIEMU (KOMPLEMENATRIUSZOM) I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe drukowanie Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Supraprint Kwiatkowski osiągnęła 865 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 853 503 zł. Pozostałe przychody to 11 954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 186 148 zł.

Zysk netto wyniósł 667 356 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -211 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 457 zł w 2023 roku.
• 99 693 zł w 2022 roku.
• 4 220 177 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 356 zł w 2023 roku.
• -281 683 zł w 2022 roku.
• 799 035 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2131484.95

160696.82

3219125.58

246343.53

3952982.17

203719.26

3548969.66

-70008.16

4220176.95

799035.14

99693.25

-281682.92

865457.45

667355.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Supraprint Kwiatkowski wynosi 656 tys. zł.

EBITDA Supraprint Kwiatkowski wynosi 714 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 914 zł w 2023 roku.
• -275 869 zł w 2022 roku.
• 786 109 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 713 638 zł w 2023 roku.
• -266 841 zł w 2022 roku.
• 792 370 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

179086.56

179086.56

235080.56

235080.56

213174.82

221840.69

-89093.46

-85993.74

786108.81

792369.75

-275868.6

-266841.05

655913.56

713637.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Supraprint Kwiatkowski wynosi 3 535 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 289 329 zł a 9 342 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 535 723 zł w 2023 roku.
• 66 462 zł w 2022 roku.
• 6 558 282 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2063777.25

5328712.38

0

3131457.84

8047813.95

130546.8

3580745.29

9882455.43

0

2365979.77

8872424.15

548690.24

6558282.09

11186491.96

0

66462.17

249233.13

289329.46

3535723.26

9342977.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Supraprint Kwiatkowski wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291099

0.0290743

0.0290468

0.0290608

0.0290359

0.0291758

0.0291416

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supraprint Kwiatkowski wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0056065

0.0023359

0.0018691

0.0027519

0.0009623

0.0072931

0.0157995

Wiarygodność firmy

dane za rok

Supraprint Kwiatkowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Supraprint Kwiatkowski wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 162 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 252 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9382.1

85145.9

0

48828.15

128175.62

31976.22

72308.18

157708.18

0

29711.91

139946.13

117916.32

161876.82

252324.86

0

0

3987.73

0

21255.21

133471.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Supraprint Kwiatkowski wyniosły 197 590 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 225 611 zł w 2022 roku
• 665 484 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

244081.13

1044617.3

1009472.5

665483.8

225611.25

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Supraprint Kwiatkowski wyniosła 1 140 199 zł.

a

ktywa trwałe to 1 076 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 385 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 426 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 140 199 zł w 2023 roku.
• 43 607 zł w 2022 roku.
• 1 680 203 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

237713

598046.28

1014338.24

698018.67

1680202.86

43606.52

1140198.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

-0.58

0.08

0.08

0.41

-8.31

0.07

0.08

0.2

1.17

0.05

0.05

-0.1

1.04

-0.03

-0.02

0.48

1.09

0.19

0.19

-6.46

1

-2.77

-2.83

0.59

1.73

0.77

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Supraprint Kwiatkowski wyniosły 754 426 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 140 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 426 zł w 2023 roku
• 325 189 zł w 2022 roku
• 948 616 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 746% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237713

513713.39

2.16

598046.28

627703.14

1.05

1014338.24

840275.84

0.83

698018.67

765526.83

1.1

1680202.86

948615.88

0.56

43606.52

325189.44

7.46

1140198.63

754426.01

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Supraprint Kwiatkowski wykazała przychody na poziomie 865 457 zł.

Organizacja zarobiła 667 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 799 035 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

799035.14

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Supraprint Kwiatkowski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76686

0.62748

0.41183

0.92718

0.73065

0.67357

0.97683

0.05729

0

0.8034

0.68632

0.53773

0.84848

0.71543

0.63128

0.93088

0.00699

0

0.7914

0.70232

0.59853

0.73168

0.60104

0.55149

0.83889

0.94558

0

0.11996

0.69891

0.53671

0.85235

0.27284

0.27517

0.17127

0.92969

0.84442

0.69632

0.64873

0.53922

0.86717

0.86753

0.93649

0.93906

0.96781

0.03901

0.2901

0.2274

0.97077

0.04082

0.0323

0.00932

0.92612

0

0.82759

0.46667

0.58278

0.68827

0.98709

0.98551

0.94166

0.97325

0

Powiązania

SUPRAPRINT - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

27.03.2017

Organizacja

wspólnik

27.03.2017

21.09.2021

Organizacja

wspólnik

14.05.2015

21.09.2021

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.05.2015

21.09.2021

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2021

Październik 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2021

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2021

Organizacja

prokurent

27.03.2017

21.09.2021

Październik 1972

Osoba

prokurent

27.03.2017

21.09.2021

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

21.09.2021

Organizacja

reprezentacja

14.05.2015

27.03.2017

Organizacja

reprezentacja

21.09.2021

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2021

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SUPRAPRINT KWIATKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMBINAT DRUKU SP. Z O.O.	0000969589
2	GRUPA RM SP. Z O.O.	0000609399
3	PRINT SP. Z O.O.	0000669991
4	PRINT PLUS SP. Z O.O.	0000544287
5	DPI SP. Z O.O.	0000810488
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
7	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
8	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
9	GL CENTER SP. Z O.O.	0000248023
10	A5 SP. Z O.O. SP. K.	0000497771
11	AMAT DRUK SP. Z O.O.	0000005256
12	STYLDRUK SP. Z O.O.	0000312808
13	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
14	DD2P SP. Z O.O.	0000962709
15	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
16	MULTIMA GROUP SP. Z O.O.	0001027594
17	KOLEKTYF SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000693810
18	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
19	POLAB SP. Z O.O.	0000121802
20	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
21	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" W LIKWIDACJI	0000139416
22	ALBOOMER SP. Z O.O.	0000379345
23	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
24	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
25	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
26	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
27	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
28	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
29	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
30	ELECTRONICS FOR IMAGING SP. Z O.O.	0000744084