OPUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000680299

Podsumowanie

aktywa

788 tys.

przychód

887 tys.

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. MŁODYCH, 30

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.opusdesign.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ. ORGANEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PAWEŁ ŁADZIŃSKI. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja mebli kuchennych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Oklejanie samochodów
Reklama drukowana, w tym wizytówki, ulotki, banery
Reklama zewnętrzna, np. kasetony, billboardy
Branding i identyfikacja wizualna
Kreatywne rozwiązania dekoracyjne, w tym fototapety

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opus osiągnęła 887 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 887 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 767 310 zł.

Zysk netto wyniósł 119 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 211 zł w 2024 roku.
• 786 327 zł w 2023 roku.
• 1 108 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 902 zł w 2024 roku.
• -16 283 zł w 2023 roku.
• 169 463 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35202.85

5395.4

1819382

396407.6

225441.15

-1668.19

470082.77

97756.72

889951.57

213875.7

1108924.78

169463.07

786326.71

-16282.68

887211.3

119901.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opus wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Opus wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 246 zł w 2024 roku.
• -3498 zł w 2023 roku.
• 189 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 946 zł w 2024 roku.
• 17 367 zł w 2023 roku.
• 193 450 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opus wynosi 1 071 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 218 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 081 zł w 2024 roku.
• 524 218 zł w 2023 roku.
• 1 417 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15296.55

60346.72

88007.13

312602.25

3111153.98

5549706.4

0

160292.96

563602.88

84567.54

788982.93

1368594.08

0

1448803.85

2994259.8

0

1417135.47

2772311.95

0

524217.81

1965816.77

0

1071080.76

2218028.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opus wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 936 zł.

Koszty operacyjne Opus wyniosły 750 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 936 zł w 2024 roku
• 120 897 zł w 2023 roku
• 116 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opus wyniosła 788 454 zł.

a

ktywa trwałe to 323 916 zł.

a

ktywa obrotowe to 464 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -152 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 454 zł w 2024 roku.
• 454 144 zł w 2023 roku.
• 456 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37791.07

1000411.61

623508.86

659542.01

289943.32

456184.59

454143.64

788453.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.26

0.16

0.15

0.4

0.95

0.21

0.22

0

-0.13

0.04

-0.01

0.15

0.87

0.2

0.21

0.74

-0.5

0.25

0.24

0.37

-0.66

0.17

0.15

-0.04

0.06

0

-0.02

0.15

-0.79

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opus wyniosły 941 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 029 zł w 2024 roku
• 726 621 zł w 2023 roku
• 712 379 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37791.07

17395.67

0.46

1000411.61

583608.61

0.58

623508.86

610177.05

0.98

659542.01

546785.29

0.83

289943.32

715600.6

2.47

456184.59

712378.8

1.56

454143.64

726620.53

1.6

788453.58

941028.83

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opus wykazała przychody na poziomie 887 211 zł.

Organizacja zarobiła 133 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 953 zł w 2024 roku
• 6151 zł w 2023 roku
• 17 224 zł w 2022 roku

Wartość

0

12444

17224

6151

13953

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Opus wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51361

0.26733

0.23669

0.40519

0.8609

0.84897

0.80334

0.69961

0

0.84665

0.6165

0.6049

0.53621

0.89614

0.88531

0.92725

0.91238

0

0.26604

0.35216

0.53628

0.82692

0.28125

0.50477

0.30546

0.12287

0

0.69782

0.43559

0.5296

0.72727

0.88372

0.88664

0.79047

0.88802

0

0.7237

0.49743

0.41298

0.93873

0.9005

0.91134

0.9773

0.06776

0.71845

0.69052

0.5146

0.48066

0.91226

0.81091

0.8183

0.89203

0.05368

0.70719

0.18026

0.43828

0.44567

0.90645

0.22616

0.25503

0.19786

0.40538

0.61396

0.63623

0.39941

0.48217

0.87629

0.79475

0.7868

0.70132

0.02941

0.66667

Powiązania

OPUS - reprezentacja, wspólnik

N TOMASZ - prokurent

Ł PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

30.01.2023

N Tomasz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

29.05.2017

Opus

Organizacja

wspólnik

29.05.2017

30.01.2023

Ł Paweł

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

30.01.2023

Ł Paweł

Marzec 1966

Osoba

prokurent

29.05.2017

N Tomasz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

Opus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPUS

	Organizacja	Numer KRS
1	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
2	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
3	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
4	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
5	DRUKARNIA ELFAX SP. Z O.O.	0000796855
6	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
7	IMPET STUDIO SP. Z O.O.	0000124256
8	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
9	PROFESJA.EU SP. Z O.O.	0000362291
10	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
11	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SP. Z O.O.	0000139416
12	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
13	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
14	DUX SP. Z O.O.	0000215201
15	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
16	TOP DESIGN SP. Z O.O.	0000087133
17	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
18	ALVE SP. Z O.O.	0001014338
19	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
20	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
21	K&K DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000866753
22	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
23	DRUK GLASS SP. Z O.O.	0000291097
24	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
25	GAL-DEKOR SP. Z O.O.	0000854032
26	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
27	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
28	POPPART SP. Z O.O.	0000389351
29	BS POLAND SP. Z O.O.	0000943113
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523

OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000680299 NIP 7642680224 REGON 367368394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPUS

OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000680299 NIP
7642680224 REGON
367368394