Produkcja różnorodnych kopert: bąbelkowe, foliowe, kartonowe.|Personalizacja kopert przez indywidualne nadruki.|Innowacyjny park maszynowy umożliwiający tworzenie unikalnych projektów.|Szeroka oferta opakowań wysyłkowych i akcesoriów pakowych.|Dbałość o estetykę i jakość materiałów.
IPOSTO to renomowany producent różnorodnych kopert oraz opakowań wysyłkowych, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w produkcji kopert bąbelkowych, foliowych, tekturowych, kartonowych oraz kurierskich, dostarczając nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne rozwiązania. Z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, IPOSTO kreuje innowacyjne projekty, dbając o każdy detal wykonania i jakość materiałów. Wyróżniającą cechą firmy jest możliwość personalizacji kopert poprzez nanoszenie indywidualnych nadruków, co sprzyja budowaniu wizualnego wizerunku marki klientów. IPOSTO angażuje się w tworzenie kopert, które nie tylko zabezpieczają towary w trakcie transportu, ale także przyczyniają się do ich lekkiego i bezproblemowego dostarczenia. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę akcesoriów pakowych oraz kompleksowe wsparcie dla klientów, co czyni ją kompleksowym liderem w branży opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iposto osiągnęła 2 582 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 580 964 zł. Pozostałe przychody to 1264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 555 794 zł.
Zysk netto wyniósł 25 170 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 582 229 zł w 2024 roku. • 2 621 777 zł w 2023 roku. • 2 793 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 170 zł w 2024 roku. • 197 488 zł w 2023 roku. • 170 185 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iposto wynosi 2 315 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 704 zł a 6 455 572 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 315 560 zł w 2024 roku. • 3 012 317 zł w 2023 roku. • 2 869 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iposto wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Iposto wynosi 186 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 85 078 zł w
2024 roku. • 268 444 zł w
2023 roku. • 244 300 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 186 343 zł w
2024 roku. • 285 522 zł w
2023 roku. • 246 779 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iposto wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iposto wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iposto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iposto wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 183 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 123
zł.
Koszty operacyjne Iposto wyniosły
2 495 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 123 zł w 2024 roku • 162 124 zł w 2023 roku • 165 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iposto wyniosła 1 216 955 zł.
a
ktywa trwałe to 41 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 175 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 657 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 098 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 216 955 zł w 2024 roku. • 979 459 zł w 2023 roku. • 841 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iposto wyniosły 559 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 559 098 zł w 2024 roku • 346 772 zł w 2023 roku • 406 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iposto wykazała przychody na poziomie 2 582 229 zł.
Organizacja zarobiła 32 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7371 zł w 2024 roku • 20 668 zł w 2023 roku • 18 195 zł w 2022 roku