DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542037 NIP
7792428207 REGON
360766810

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
222,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
236,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
19,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
365 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MIEDZIANA, 3
Kod pocztowy
60-118
Rejestracja
2015-02-11
Rozpoczęcie działalności
2015-02-11
Kapitał zakładowy
149109150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dalpo.pl/
Email
biuro@dalpo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Opis
  • Produkcja taśm pakowych i taśm z nadrukiem
  • Wiodący producent etykiet samoprzylepnych
  • Dystrybucja produktów specjalistycznych i materiałów opakowaniowych
  • Oficjalny dystrybutor marek 3M i Tesa
  • Doświadczenie w sektorze budowlanym i medycznym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland osiągnęła 236 468 818 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 234 298 303 zł. Pozostałe przychody to 2 170 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 214 830 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 19 468 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 549 706 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 468 818 zł w 2024 roku.
• 256 292 064 zł w 2023 roku.
• 331 748 065 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 567 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 468 121 zł w 2024 roku.
• 26 401 668 zł w 2023 roku.
• 45 146 648 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dalpo Poland wynosi 23,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dalpo Poland wynosi 30,14 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 636 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 097 669 zł w 2024 roku.
• 32 916 012 zł w 2023 roku.
• 57 821 133 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 676 555 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 140 014 zł w 2024 roku.
• 40 101 360 zł w 2023 roku.
• 64 070 411 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dalpo Poland wynosi 364 954 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 436 432 zł a 690 327 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 448 679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 954 793 zł w 2024 roku.
• 396 268 380 zł w 2023 roku.
• 516 358 114 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dalpo Poland wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 2,25% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dalpo Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Dalpo Poland wynosi 15,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,46 mln zł a 34,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,49 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15,04 mln zł w 2024 roku.
• 14,47 mln zł w 2023 roku.
• 16,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,46 mln zł w 2024 roku.
• 4,94 mln zł w 2023 roku.
• 8,67 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,52 mln zł w 2024 roku.
• 31,95 mln zł w 2023 roku.
• 30,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 634 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dalpo Poland wyniosły 211 200 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 542 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 634 371 zł w 2024 roku
• 33 737 749 zł w 2023 roku
• 33 427 163 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dalpo Poland wyniosła 222 440 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 81 410 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 141 030 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 441 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 171 650 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 806 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 124 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 859 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 152 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 441 673 zł w 2024 roku.
• 219 066 961 zł w 2023 roku.
• 205 856 793 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dalpo Poland wyniosły 49 859 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 441 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -596 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 859 764 zł w 2024 roku
• 59 333 187 zł w 2023 roku
• 53 048 598 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland wykazała przychody na poziomie 236 468 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 23 713 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 245 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 468 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 245 672 zł w 2024 roku
• 6 265 138 zł w 2023 roku
• 10 724 374 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowska Maria posiada 849557 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Wacław posiada 588880 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Łukasz posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowski Mikołaj posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Mateusz posiada 298465 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowska Kłos Monika posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecka Ewa posiada 260677 udziałów, które stanowią 8.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.11.2016 jest Borkowska Maria kontrolujący 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 18.11.2016 była Borkowska Maria kontrolująca 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.02.2015 do 18.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Rawecki Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DALPO POLAND

Organizacja Numer KRS
1
FORMASTER S.A.
0000080942
2
ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000999896
3
POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.
0000093252
4
KOMPOZYTY SP. Z O.O.
0000008847
5
LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.
0000012691
6
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000100886
7
ROSA EUROPE SP. Z O.O.
0000237646
8
MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O.
0000243546
9
STARION POLAND SP. Z O.O.
0000681630
10
HELLERMANNTYTON SP. Z O.O.
0000298369
11
TP REFLEX POLSKA SP. Z O.O.
0000236203
12
DONGSHIN MOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000714851
13
IZOBLOK S.A.
0000388347
14
ALBEA POLAND SP. Z O.O.
0000226609
15
ST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000746869
16
SPLAST SP. Z O.O.
0000018805
17
KEEEPER SP. Z O.O.
0000012382
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SP. Z O.O.
0000197202
19
BRUSS POLSKA SP. Z O.O.
0000213954
20
ADIENT FOAM POLAND SP. Z O.O.
0000251430
21
BOGUCKI FOLIE SP. Z O.O. SP. K.
0000598511
22
DECCO S.A.
0000407150
23
BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K.
0000478820
24
WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.
0000208187
25
POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000035167
26
YORK PL SP. Z O.O. SP. K.
0000448770
27
PACCOR (BYDGOSZCZ) POLAND SP. Z O.O.
0000112083
28
COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O.
0000059068
29
ZELLER PLASTIK POLAND SP. Z O.O.
0000251675
30
JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.
0000074987