DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542037 NIP
7792428207 REGON
360766810

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
242,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
36,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
31,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
320 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MIEDZIANA, 3
Kod pocztowy
60-118
Rejestracja
2015-02-11
Rozpoczęcie działalności
2015-02-11
Kapitał zakładowy
149109150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dalpo.pl/
Email
biuro@dalpo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Produkcja taśm pakowych i taśm z nadrukiem
  • Wiodący producent etykiet samoprzylepnych
  • Dystrybucja produktów specjalistycznych i materiałów opakowaniowych
  • Oficjalny dystrybutor marek 3M i Tesa
  • Doświadczenie w sektorze budowlanym i medycznym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland osiągnęła 36 898 612 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 140 203 zł. Pozostałe przychody to 31 758 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -26 591 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 31 731 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 396 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 898 612 zł w 2024 roku.
• 256 292 064 zł w 2023 roku.
• 331 748 065 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 100 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 731 456 zł w 2024 roku.
• 26 401 668 zł w 2023 roku.
• 45 146 648 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dalpo Poland wynosi 712 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dalpo Poland wynosi 2,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 161 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 230 zł w 2024 roku.
• 32 916 012 zł w 2023 roku.
• 57 821 133 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 772 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 546 250 zł w 2024 roku.
• 40 101 360 zł w 2023 roku.
• 64 070 411 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dalpo Poland wynosi 319 962 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 347 918 zł a 898 335 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 824 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 962 759 zł w 2024 roku.
• 396 268 380 zł w 2023 roku.
• 516 358 114 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dalpo Poland wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dalpo Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Dalpo Poland wynosi 8,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 651 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,35 mln zł w 2024 roku.
• 14,47 mln zł w 2023 roku.
• 16,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4,94 mln zł w 2023 roku.
• 8,67 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 44,92 mln zł w 2024 roku.
• 31,95 mln zł w 2023 roku.
• 30,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dalpo Poland wyniosły 4 427 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2 281 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 598 zł w 2024 roku
• 33 737 749 zł w 2023 roku
• 33 427 163 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dalpo Poland wyniosła 242 287 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 231 925 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 361 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 287 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 224 583 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 703 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 633 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 287 806 zł w 2024 roku.
• 219 066 961 zł w 2023 roku.
• 205 856 793 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dalpo Poland wyniosły 17 703 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 287 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 616 454 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 703 992 zł w 2024 roku
• 59 333 187 zł w 2023 roku
• 53 048 598 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland wykazała przychody na poziomie 36 898 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 31 786 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 731 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 596 zł w 2024 roku
• 6 265 138 zł w 2023 roku
• 10 724 374 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dalpo Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowska Maria posiada 849557 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Wacław posiada 588880 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Mateusz posiada 298465 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowska Kłos Monika posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecki Łukasz posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowski Mikołaj posiada 298365 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rawecka Ewa posiada 260677 udziałów, które stanowią 8.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.11.2016 jest Borkowska Maria kontrolujący 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 18.11.2016 była Borkowska Maria kontrolująca 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.02.2015 do 18.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Rawecki Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DALPO POLAND

Organizacja Numer KRS
1
KOMPOZYTY SP. Z O.O.
0000008847
2
POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.
0000093252
3
ROSA EUROPE SP. Z O.O.
0000237646
4
MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O.
0000243546
5
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000100886
6
FORMASTER S.A.
0000080942
7
STARION POLAND SP. Z O.O.
0000681630
8
ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000999896
9
TP REFLEX POLSKA SP. Z O.O.
0000236203
10
LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.
0000012691
11
ALBEA POLAND SP. Z O.O.
0000226609
12
IZOBLOK S.A.
0000388347
13
HELLERMANNTYTON SP. Z O.O.
0000298369
14
DONGSHIN MOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000714851
15
SPLAST SP. Z O.O.
0000018805
16
ST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000746869
17
WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.
0000208187
18
YORK PL SP. Z O.O. SP. K.
0000448770
19
COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O.
0000059068
20
BOGUCKI FOLIE SP. Z O.O. SP. K.
0000598511
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SP. Z O.O.
0000197202
22
JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.
0000074987
23
ROSTI POLAND SP. Z O.O.
0000371393
24
KEEEPER SP. Z O.O.
0000012382
25
BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SP. K.
0000478820
26
ZELLER PLASTIK POLAND SP. Z O.O.
0000251675
27
BRUSS POLSKA SP. Z O.O.
0000213954
28
SAPA POLSKA SP. Z O.O.
0000347649
29
ADIENT FOAM POLAND SP. Z O.O.
0000251430
30
FOLIAREX SP. Z O.O.
0000092426