Możliwość natychmiastowego przesyłania wyników lekarzowi
Wspomaganie leczenia i prewencja zaostrzeń astmatycznych
Nagrodzone za innowacyjność i projekt
StethoMe to innowacyjna firma oferująca inteligentny stetoskop, który rewolucjonizuje domowe monitorowanie astmy oraz innych chorób układu oddechowego. StethoMe pozwala rodzicom na przeprowadzenie profesjonalnej auskultacji swojego dziecka w zaciszu domowym, dostarczając wyniki porównywalne z zaawansowaną diagnostyką lekarską. Urządzenie wykrywa nieprawidłowe dźwięki w układzie oddechowym, takie jak świsty i rzężenia, które mogą świadczyć o zaostrzeniu astmy, zapaleniu płuc czy oskrzeli. Po wykryciu nieprawidłowości, rodzice mogą przesłać nagranie i wyniki lekarzowi, co umożliwia szybką i precyzyjną reakcję.
StethoMe powstało na bazie badań przeprowadzonych przez zespół 60 ekspertów i naukowców z różnych dziedzin, w tym z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prace nad urządzeniem trwały ponad pięć lat, a jego skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach naukowych. Firma zdobyła wiele prestiżowych nagród, takich jak Presidential Economic Award oraz IF Design Award.
Urządzenie jest niezwykle intuicyjne i łatwe w obsłudze, z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie. System aplikacji StethoMe automatycznie prowadzi użytkownika przez proces badania, informując, jeśli pomiary są błędne lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Dzięki StethoMe rodzice mogą lepiej kontrolować leczenie astmy u dzieci, mając pewność, że podają leki właściwie i w odpowiednim momencie. Urządzenie pomaga także zapobiegać zaostrzeniom, których wykrycie we wczesnym etapie jest kluczowe dla efektywnego leczenia.
StethoMe jest również narzędziem dla lekarzy, którzy mogą otrzymywać nagrania auskultacyjne od pacjentów, co eliminuje potencjalne błędy diagnostyczne wynikające z subiektywnych ocen. Współpraca z lekarzami oraz dostęp do szczegółowej historii medycznej poprzez aplikację czyni StethoMe efektywnym narzędziem do monitorowania stanu zdrowia dzieci z chorobami układu oddechowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stethome osiągnęła 1 819 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 819 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 955 155 zł.
Strata netto wyniosła 4 135 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 819 843 zł w 2024 roku.
• 1 320 404 zł w 2023 roku.
• 5 159 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -479 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 135 312 zł w 2024 roku.
• -5 899 337 zł w 2023 roku.
• -1 223 820 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stethome wynosi -3,68 mln zł.
EBITDA Stethome wynosi -2,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
423 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 677 312 zł w
2024 roku.
• -5 904 217 zł w
2023 roku.
• -1 232 003 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
271 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 609 111 zł w
2024 roku.
• -4 929 862 zł w
2023 roku.
• -255 331 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stethome wynosi 1 213 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 549 607 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -724 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 213 229 zł w 2024 roku.
• 880 269 zł w 2023 roku.
• 6 577 211 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stethome wynosi 9,9%. To oznacza, że firma ma szansę 9,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,9% w 2024 roku.
• 14,6% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stethome charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 565 936
zł.
Koszty operacyjne Stethome wyniosły 5 497 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 565 936 zł w 2024 roku
• 2 641 147 zł w 2023 roku
• 1 997 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stethome wyniosła 2 773 659 zł.
a
ktywa trwałe to 1 288 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 485 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 773 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 836 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 609 791 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -775 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 773 659 zł w 2024 roku.
• 4 093 251 zł w 2023 roku.
• 7 133 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -149%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -202%.
Marża netto wyniosła -227%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stethome wyniosły 8 609 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 773 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 310%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 065 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 609 791 zł w 2024 roku
• 5 808 825 zł w 2023 roku
• 2 949 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 310% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stethome wykazała przychody na poziomie 1 819 843 zł.
Organizacja zarobiła -4 135 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 135 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stethome wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tdj Pitango Ventures Holding S.a.r.l.
posiada 425 udziałów,
które stanowią 24.3% firmy.