Specjalizacja w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
Projektowanie i realizacja systemów 'pod klucz' dla hut szkła
Dostawa oraz montaż wyspecjalizowanych urządzeń
Modernizacja istniejących systemów instalacyjnych
Ponad 10-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku
MAKO-IP to firma z siedzibą w Częstochowie, która specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to założono spółkę, a z upływem czasu poszerzano jej zakres usług w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku. Od momentu założenia, MAKO-IP z powodzeniem zainstalowało swoje rozwiązania w ponad 20 zakładach przemysłu szklarskiego w Polsce i Europie. Dzięki niezwykłej dbałości o jakość oraz terminowość realizacji, firma zyskała reputację lidera na rodzimym rynku, a dynamiczny rozwój doprowadził do utworzenia spółki MAKO-IP w 2018 roku. MAKO-IP oferuje kompleksowe usługi 'pod klucz', obejmujące nie tylko projektowanie instalacji, ale także dostawę specjalistycznych urządzeń i ich montaż. W ofercie firmy znajduje się również modernizacja istniejących systemów, co czyni ją dostawcą wszechstronnych rozwiązań w branży. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane podejście oraz technologie dostosowane do trudnych warunków operacyjnych, co stanowi unikalny atut MAKO-IP w porównaniu do konkurencji. Przez wiele lat firma skoncentrowała się na zadowoleniu klientów, a jej działania doprowadziły do wielu zrealizowanych projektów, które są dowodem na ich profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mako-ip osiągnęła 16 876 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 818 579 zł. Pozostałe przychody to 57 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 196 069 zł.
Zysk netto wyniósł 622 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 410 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 876 125 zł w 2024 roku.
• 30 780 093 zł w 2023 roku.
• 23 142 224 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 510 zł w 2024 roku.
• 3 982 126 zł w 2023 roku.
• 1 216 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mako-ip wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Mako-ip wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mako-ip wynosi 24 335 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 225 099 zł a 56 506 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 476 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 335 750 zł w 2024 roku.
• 46 576 644 zł w 2023 roku.
• 27 434 495 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mako-ip wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mako-ip charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 570 590
zł.
Koszty operacyjne Mako-ip wyniosły 15 490 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
367 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 570 590 zł w 2024 roku
• 2 111 547 zł w 2023 roku
• 818 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mako-ip wyniosła 19 881 694 zł.
a
ktywa trwałe to 1 651 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 229 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 881 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 126 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 755 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 840 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 881 694 zł w 2024 roku.
• 15 979 866 zł w 2023 roku.
• 11 027 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mako-ip wyniosły 5 755 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 881 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 822 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 755 079 zł w 2024 roku
• 2 475 761 zł w 2023 roku
• 1 505 878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mako-ip wykazała przychody na poziomie 16 876 125 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 760 zł w 2024 roku
• 1 229 100 zł w 2023 roku
• 825 403 zł w 2022 roku
Organizacja Mako-ip wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Marcin
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Madej Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2021 do 06.04.2022
była Zielińska Madej Anna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 26.06.2020 do 27.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Madej Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.