DUDEK TELNET SP. K. | KRS: 0000490934

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

OGRODOWA, 82

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2006-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.telnet.eu

Email

biuro@telnet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - JACEK DUDEK

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność holdingów finansowych

Opis

Wykonywanie przyłączy energetycznych niskiego i średniego napięcia.
Budowa stacji transformatorowych oraz oświetlenia drogowego.
Realizacja projektów w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
Usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznych.
Indywidualne podejście do klientów i doradztwo techniczne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dudek Telnet osiągnęła 8 670 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 629 515 zł. Pozostałe przychody to 41 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 146 117 zł.

Zysk netto wyniósł 1 483 398 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -204 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 670 716 zł w 2024 roku.
• 12 536 571 zł w 2023 roku.
• 14 399 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 483 398 zł w 2024 roku.
• 2 974 548 zł w 2023 roku.
• 2 097 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10102459.06

336.84

14632738.59

4213.26

13052387.25

2923610.35

9935695.69

0

10397878.05

1971440.4

14399755.68

2097167.72

12536570.73

2974547.89

8670716.25

1483398.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dudek Telnet wynosi 1,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 806 424 zł w 2024 roku.
• 3 694 821 zł w 2023 roku.
• 2 642 252 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dudek Telnet wynosi 12 878 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 164 506 zł a 21 676 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 878 577 zł w 2024 roku.
• 22 538 773 zł w 2023 roku.
• 19 631 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3368.4

7494903.53

25256147.65

42132.6

10738027.53

36581846.48

2289664.48

22685697.38

40930544.9

0

8074132.52

24839239.22

1529125.54

16346805.85

27600165.6

1642688.5

19631196.5

35999389.2

2282867.63

22538773.01

41643670.46

1164505.56

12878576.9

21676790.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudek Telnet wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dudek Telnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dudek Telnet wyniosły 6 823 092 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dudek Telnet wyniosła 7 107 230 zł.

a

ktywa trwałe to 994 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 113 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 107 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 552 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 554 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 107 230 zł w 2024 roku.
• 7 944 504 zł w 2023 roku.
• 6 435 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4207636.67

5092548.69

5105913.07

6621569.95

6103428.04

6435349.55

7944503.76

7107230.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0

0.03

0.07

0

0.57

0.96

0.23

0.22

0

0.18

0

0.32

0.97

0.21

0.19

0.33

0.96

0.18

0.15

0.37

0.98

0.29

0.24

0.21

0.96

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dudek Telnet wyniosły 5 554 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 107 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 554 556 zł w 2024 roku
• 4 900 680 zł w 2023 roku
• 4 245 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4207636.67

3196192.05

0.76

5092548.69

3804528.12

0.75

5105913.07

2053027.1

0.4

6621569.95

4687789.42

0.71

6103428.04

4064593.98

0.67

6435349.55

4245098.21

0.66

7944503.76

4900680.25

0.62

7107230.19

5554556.11

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dudek Telnet wykazała przychody na poziomie 8 670 716 zł.

Organizacja zarobiła 1 845 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 361 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 483 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 638 zł w 2024 roku
• 717 049 zł w 2023 roku
• 523 779 zł w 2022 roku

Wartość

6084.68

8882.06

0

226274

523779

717049

361638

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Dudek Telnet wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5097

0.87045

0.79806

0.68608

0.2793

0.65784

0.2976

0.20555

0.6347

0.5

0.89728

0.83549

0.66757

0.27258

0.5453

0.26819

0.3589

0.6273

0.97114

0.88953

0.82705

0.41082

0.83016

0.8125

0.93513

0.8716

0

0.25662

0.86492

0.84725

0.67667

0.25616

0.72414

0.26866

0.20139

0

0.95163

0.87595

0.84651

0.65675

0.76553

0.77177

0.83069

0.87553

0.92864

0.94269

0.89719

0.84688

0.65272

0.72178

0.74109

0.80989

0.85435

0.96018

0.93367

0.85227

0.85459

0.68545

0.79444

0.82778

0.79682

0.90246

0.9543

0.82819

0.79369

0.80617

0.78947

0.71537

0.74737

0.69042

0.88479

0.89364

Powiązania

TELNET - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

TELNET - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

J ZBIGNIEW - wspólnik, prokurent

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.12.2013

Telnet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

13.12.2013

20.04.2021

Telnet

Organizacja

wspólnik

13.12.2013

20.04.2021

O Dariusz

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

13.12.2013

20.04.2021

D Jacek

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

13.12.2013

J Zbigniew

Październik 1975

Osoba

wspólnik

13.12.2013

20.04.2021

K Bartosz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

20.04.2021

D Jacek

Kwiecień 1968

Osoba

prokurent

06.07.2021

J Zbigniew

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

20.04.2021

Telnet

Organizacja

reprezentacja

20.04.2021

D Jacek

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUDEK TELNET

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
2	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
3	GT CONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000707154
4	LIMES SP. Z O.O.	0000546406
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FENIX	0000787502
6	4TRAIN SP. Z O.O.	0000797987
7	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
8	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
9	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI "TELBEST" SP. Z O.O.	0000988855
10	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000145006
12	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
13	GRUPA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000409575
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
15	BUDOTEL S.A.	0000471312
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH	0000012616
17	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
18	AMEL SP. Z O.O.	0000747328
19	ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.	0000200069
20	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
21	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
22	SZYMANOWSKI.NET SP. Z O.O.	0000778560
23	MARAD ENERGIA SP. Z O.O.	0000916459
24	J&P BUILDING SP. Z O.O.	0000973792
25	SIGNALINE SP. Z O.O.	0000724050
26	MLELECTRIC SP. Z O.O.	0000448665
27	INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000712381
28	MST SP. Z O.O.	0000548224
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG TECHNICZNYCH "INEX"	0000215250
30	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175

DUDEK TELNET SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000490934 NIP 8992561271 REGON 020247699

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUDEK TELNET

DUDEK TELNET SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000490934 NIP
8992561271 REGON
020247699