Organizacja Dudek telnet osiągnęła 14 399 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 397 531 zł. Pozostałe przychody to 2225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 300 363 zł.
Zysk netto wyniósł 2 097 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 859 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 399 756 zł w 2022 roku.
• 10 397 878 zł w 2021 roku.
• 9 935 696 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 097 168 zł w 2022 roku.
• 1 971 440 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dudek telnet wynosi 19 631 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 642 689 zł a 35 999 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 427 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 631 197 zł w 2022 roku.
• 16 346 806 zł w 2021 roku.
• 8 074 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudek telnet wyniosła 6 435 350 zł.
a
ktywa trwałe to 796 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 638 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 435 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 190 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 245 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 435 350 zł w 2022 roku.
• 6 103 428 zł w 2021 roku.
• 6 621 570 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudek telnet wyniosły 4 245 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 435 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 245 098 zł w 2022 roku
• 4 064 594 zł w 2021 roku
• 4 687 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dudek telnet wykazała przychody na poziomie 14 399 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 620 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 523 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 097 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 779 zł w 2022 roku
• 226 274 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dudek telnet wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki