MX3 SP. Z O.O. | KRS: 0000473892

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

314 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. ORLĄT LWOWSKICH, 20E

Kod pocztowy

53-605

Rejestracja

2013-08-20

Rozpoczęcie działalności

2013-07-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 10.000 PLN ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PONAD KWOTĘ 10.000 PLN, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TELEKOMUNIKACJA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MX3 osiągnęła 6 700 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 699 602 zł. Pozostałe przychody to 727 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 385 717 zł.

Zysk netto wyniósł 313 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 700 330 zł w 2024 roku.
• 9 897 124 zł w 2023 roku.
• 8 682 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 886 zł w 2024 roku.
• 336 874 zł w 2023 roku.
• 260 722 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4636158.75

58250.06

13287941.95

291253.22

18235170.4

815641.88

18953677.57

402275.77

20318015.2

802048.88

8682958.25

260721.66

9897123.5

336873.79

6700329.93

313885.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MX3 wynosi 569 tys. zł.

EBITDA MX3 wynosi 574 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 808 zł w 2024 roku.
• 702 195 zł w 2023 roku.
• 422 792 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 574 133 zł w 2024 roku.
• 714 183 zł w 2023 roku.
• 467 524 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MX3 wynosi 8 355 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 632 798 zł a 16 750 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 355 228 zł w 2024 roku.
• 10 432 962 zł w 2023 roku.
• 9 066 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

582500.6

4123045.44

11590396.88

1017712.61

11041353.46

33219854.88

1629444.02

17048791.81

45587926

1661150.85

15906038.98

47384193.92

2187687.51

18941226.5

50795038

2234728.75

9066254.23

21707395.63

2487384.1

10432961.59

24742808.75

2632798.46

8355228.32

16750824.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MX3 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MX3 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MX3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MX3 wynosi 423 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 447 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 229 209 zł.

Koszty operacyjne MX3 wyniosły 6 130 795 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 229 209 zł w 2024 roku
• 1 179 063 zł w 2023 roku
• 1 581 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MX3 wyniosła 7 873 503 zł.

a

ktywa trwałe to 21 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 851 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 873 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 510 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 363 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 873 503 zł w 2024 roku.
• 7 553 975 zł w 2023 roku.
• 7 048 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3619379.8

3986461.16

9275969.85

12357408.62

8251848.88

7048549.43

7553974.95

7873503.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.04

0.01

0.07

0.21

0.04

0.02

0.09

0.38

0.06

0.04

0.03

0.18

0.04

0.02

0.1

0.28

0.05

0.04

0.09

0.05

0.03

0.04

0.1

0.07

0.03

0.04

0.09

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MX3 wyniosły 4 363 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 873 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 363 105 zł w 2024 roku
• 4 237 463 zł w 2023 roku
• 4 068 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3619379.8

2553682.87

0.71

3986461.16

2629511.01

0.66

9275969.85

7103377.82

0.77

12357408.62

10142540.82

0.82

8251848.88

5334932.2

0.65

7048549.43

4068911.09

0.58

7553974.95

4237462.82

0.56

7873503.33

4363105.39

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MX3 wykazała przychody na poziomie 6 700 330 zł.

Organizacja zarobiła 482 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 168 557 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 557 zł w 2024 roku
• 94 521 zł w 2023 roku
• 74 377 zł w 2022 roku

Wartość

18350

72778

227466

147876

110199

74377

94521

168557

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja MX3 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6805

0.7718

0.78039

0.65645

0.35603

0.49696

0.51834

0.45041

0.72451

0.80376

0.89122

0.80282

0.6

0.3955

0.4276

0.59219

0.56088

0.83596

0.88053

0.91743

0.88066

0.70098

0.43003

0.45675

0.57561

0.63838

0.9103

0.80508

0.92484

0.90152

0.74684

0.36426

0.41202

0.46911

0.53979

0.89404

0.87941

0.92388

0.87199

0.63175

0.43253

0.45538

0.60063

0.59852

0.88142

0.72411

0.83246

0.86078

0.58527

0.38435

0.41017

0.48116

0.41967

0.83109

0.6916

0.82635

0.8537

0.63561

0.33005

0.44734

0.43054

0.39013

0.81228

0.63469

0.72414

0.81939

0.64345

0.41803

0.47117

0.41262

0.3871

0.83673

Powiązania

MX3 - powiązanie zwrotne

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ł MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2013

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

20.08.2013

K Mariusz

Luty 1973

Osoba

wspólnik

20.08.2013

Ł Mariusz

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

20.08.2013

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

20.08.2013

K Mariusz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

20.08.2013

Ł Mariusz

Kwiecień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

10.10.2018

Mx3

Organizacja

Udziałowcy

Rokicki Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Ładysz Mariusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Koszela Mariusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do MX3

	Organizacja	Numer KRS
1	KONKRET PLUS SP. Z O.O.	0000595312
2	WOLTEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000586389
3	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
4	S.E.P. SP. Z O.O.	0000566571
5	ELEKTROMONT S.A.	0000318822
6	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE"HEAN"	0000046402
8	NDS SYSTEM SP. Z O.O.	0000484312
9	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
10	ZAKŁAD ELEKTRYCZNY WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000652859
11	ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA SP. Z O.O.	0000290842
12	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
13	ENERGY INVEST SP. Z O.O.	0000810292
14	ELEKTROKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000777393
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FENIX	0000787502
16	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
17	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
19	OPTIPROJECT SP. Z O.O.	0000844067
20	TELE-ART SP. Z O.O.	0000929942
21	DUDEK TELNET SP. K.	0000490934
22	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
23	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
24	NETSERVICE 24 SP. Z O.O.	0000322682
25	TIEFBAU BOGDAN LEMANOWICZ SP. Z O.O.	0000975902
26	SITEL POLAND SP. Z O.O.	0000227940
27	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
28	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
29	ZELKOR SP. Z O.O.	0000317905
30	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309

MX3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473892 NIP 8992745491 REGON 022187441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MX3

MX3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473892 NIP
8992745491 REGON
022187441