PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE OPTOLAND POLSKA S.A. działa na terenie całej Polski, specjalizując się w sektorze telekomunikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii światłowodowych. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową, montażem, spawaniem oraz pomiarami linii światłowodowych. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów oraz techników, wspieranych przez nowoczesne zaplecze sprzętowe, jest zdolny do realizacji projektów na terenie całego kraju.Optoland Polska S.A. może pochwalić się bogatym doświadczeniem i know-how w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego. Firma realizuje projekty w systemie Design & Build, co oznacza, że oferują one pełne wsparcie na każdym etapie realizacji od koncepcji, przez projektowanie, aż po budowę i oddanie inwestycji do użytku. Jakość usług firmy została już wielokrotnie doceniona przez klientów, głównie z sektora IT, co świadczy o wysokim poziomie kompetencji ich pracowników.Ponadto, Optoland Polska posiada własną sieć światłowodową w mieście Kraków, oferując usługi sprzedaży i dzierżawy włókien światłowodowych, kolokację urządzeń, a także usługi internetowe i wideokonferencyjne. Dzięki profesjonalnemu podejściu i zaawansowanym technologiom, firma jest w stanie zapewnić realizację inwestycji telekomunikacyjnych terminowo, z wysoką jakością oraz w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telekomunikacyjne Optoland Polska osiągnęła 10 051 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 026 135 zł. Pozostałe przychody to 25 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 974 208 zł.
Zysk netto wyniósł 51 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 747 zł w 2024 roku.
• 18 070 729 zł w 2023 roku.
• 22 809 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 927 zł w 2024 roku.
• 1 570 103 zł w 2023 roku.
• 470 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 152 zł w
2024 roku.
• 1 664 156 zł w
2023 roku.
• 659 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 249 zł w
2024 roku.
• 1 739 035 zł w
2023 roku.
• 730 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 10 099 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 267 zł a 25 129 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 099 132 zł w 2024 roku.
• 21 997 280 zł w 2023 roku.
• 19 579 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 3,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telekomunikacyjne Optoland Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telekomunikacyjne Optoland Polska wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 851 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 851 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 505 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 851 tys. zł w 2024 roku.
• 979 tys. zł w 2023 roku.
• 912 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 901 442
zł.
Koszty operacyjne Telekomunikacyjne Optoland Polska wyniosły 9 813 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 901 442 zł w 2024 roku
• 1 890 465 zł w 2023 roku
• 1 930 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekomunikacyjne Optoland Polska wyniosła 16 943 701 zł.
a
ktywa trwałe to 3 472 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 750 879 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 720 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 943 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 253 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 690 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 943 701 zł w 2024 roku.
• 14 371 514 zł w 2023 roku.
• 17 135 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekomunikacyjne Optoland Polska wyniosły 12 690 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 943 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 690 021 zł w 2024 roku
• 9 478 560 zł w 2023 roku
• 13 812 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekomunikacyjne Optoland Polska wykazała przychody na poziomie 10 051 747 zł.
Organizacja zarobiła 205 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 064 zł w 2024 roku
• 72 590 zł w 2023 roku
• 123 513 zł w 2022 roku
Organizacja Telekomunikacyjne Optoland Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE OPTOLAND POLSKA