Organizacja Handlowo Edy-Pol Radosław Środa osiągnęła 224 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 054 zł.
Zysk netto wyniósł 30 146 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 363 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 224 200 zł w 2020 roku. • 2 388 668 zł w 2019 roku. • 9 107 747 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -340 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 146 zł w 2020 roku. • 251 886 zł w 2019 roku. • 1 217 637 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 329 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 232 zł a 560 501 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 658 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 329 283 zł w 2020 roku. • 2 731 753 zł w 2019 roku. • 11 085 343 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
339 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 243 zł w
2020 roku. • 256 577 zł w
2019 roku. • 1 218 362 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
343 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 44 309 zł w
2020 roku. • 278 132 zł w
2019 roku. • 1 242 410 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Handlowo Edy-Pol Radosław Środa.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,72% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Edy-Pol Radosław Środa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2020 roku. • 52 tys. zł w 2019 roku. • 186 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2019 roku. • 17 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2020 roku. • 96 tys. zł w 2019 roku. • 364 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wyniosły
193 957
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-252 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 227 919 zł w 2019 roku • 663 922 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
11% w 2019 roku •
8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wyniosła 96 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 200 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 96 176 zł w 2020 roku. • 179 684 zł w 2019 roku. • 597 023 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wyniosły 17 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 200 zł w 2020 roku • 3998 zł w 2019 roku • 406 408 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2020 roku • 2% w 2019 roku • 68% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wykazała przychody na poziomie 224 200 zł.
Organizacja zarobiła 30 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Handlowo Edy-Pol Radosław Środa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 38 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 8 dni07-09-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki