GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ AGRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399495 NIP
6692515018 REGON
321148346

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,3 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
BOHATERÓW WARSZAWY, 35
Kod pocztowy
75-211
Rejestracja
2011-10-18
Rozpoczęcie działalności
2011-09-08
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Rozmnażanie roślin Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawa roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan osiągnęła 9 390 275 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 238 033 zł. Pozostałe przychody to 152 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 245 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 007 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 390 275 zł w 2024 roku.
• 982 273 zł w 2023 roku.
• 12 447 111 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 007 680 zł w 2024 roku.
• -791 275 zł w 2023 roku.
• 306 260 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wynosi -1,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wynosi -989 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 259 408 zł w 2024 roku.
• -18 237 zł w 2023 roku.
• 1 185 608 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 232 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -988 871 zł w 2024 roku.
• 245 651 zł w 2023 roku.
• 2 286 566 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wynosi 6 260 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 475 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 260 183 zł w 2024 roku.
• 654 848 zł w 2023 roku.
• 9 523 114 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,421% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 3,65% w 2023 roku.
• 3,78% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wyniosły 10 497 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4719 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 698 zł w 2024 roku
• 200 038 zł w 2023 roku
• 200 813 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wyniosła 8 658 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 664 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 994 638 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 658 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -10 700 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 359 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 103 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 658 925 zł w 2024 roku.
• 15 188 960 zł w 2023 roku.
• 8 782 435 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wyniosły 19 359 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 658 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 359 495 zł w 2024 roku
• 23 881 851 zł w 2023 roku
• 16 684 050 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 224% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wykazała przychody na poziomie 9 390 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 007 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 007 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrodan Produkcyjno Handlowa posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agronomia posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro Trade posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agromax posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rolne Boleszewo posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karsten Birkedal Jensen posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gospodarstwo Rolne Boleszewo (17% udziałów)
• Agrodan Produkcyjno Handlowa (17% udziałów)
• Agromax (17% udziałów)
• Agro Trade (17% udziałów)
• Karsten Birkedal Jensen (17% udziałów)
• Agronomia (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2011 do 26.11.2013:
• Gospodarstwo Rolne Boleszewo (17% udziałów)
• Agrodan Produkcyjno Handlowa (17% udziałów)
• Agromax (17% udziałów)
• Agro Trade (17% udziałów)
• Karsten Birkedal Jensen (17% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ AGRODAN

Organizacja Numer KRS
1
AGRO-LAND SP. Z O.O.
0000704837
2
GRUPA PRODUCENTÓW AGRO - TAK SP. Z O.O.
0000485360
3
CORN TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000711109
4
AGRO POMERANIA SP. Z O.O.
0000851223
5
"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN
0000265315
6
GROWEX SP. Z O.O.
0001017945
7
SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE
0000623368
8
JA-ROL SP. Z O.O.
0000399276
9
G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O.
0000434996
10
GOWAR 1 SP. Z O.O.
0000489749
11
AGRO-RATNO SP. Z O.O.
0000489529
12
ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.
0000310420
13
AGROPOM SP. Z O.O.
0000242918
14
ECCO KPO SP. Z O.O.
0000655783
15
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA
0000679635
16
CEBIRO SP. Z O.O.
0000418826
17
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SP. Z O.O.
0000349702
18
AGROVENDI SP. Z O.O.
0000256960
19
NPK-FARM POLSKA SP. Z O.O.
0001037422
20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GARDENIA STANISŁAW GRELIAK
0000646201
21
GALA-AGRA SP. Z O.O.
0000323612
22
MOLOS KAWECKI SP. J.
0000321115
23
STAWROL SP. Z O.O.
0000984910
24
AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.
0000837443
25
GPR TACZALIN SP. Z O.O.
0000776417
26
TRADE INC SP. Z O.O.
0000999914
27
TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.
0000117555
28
GROT SP. Z O.O.
0000387173
29
OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA
0000283523
30
PLANIDIS SP. Z O.O.
0000243069