Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan osiągnęła 12 447 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 447 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 140 851 zł.
Zysk netto wyniósł 306 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 447 111 zł w 2022 roku.
• 5 452 654 zł w 2021 roku.
• 7 578 985 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 260 zł w 2022 roku.
• -1 095 368 zł w 2021 roku.
• -1 446 227 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wynosi 9 523 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 117 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 523 114 zł w 2022 roku.
• 3 635 103 zł w 2021 roku.
• 5 052 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wyniosła 8 782 435 zł.
a
ktywa trwałe to 5 157 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 624 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 782 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 901 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 684 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 520 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 782 435 zł w 2022 roku.
• 11 744 680 zł w 2021 roku.
• 10 572 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wyniosły 16 684 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 782 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -468 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 684 050 zł w 2022 roku
• 19 952 556 zł w 2021 roku
• 17 684 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2022 roku
• 170% w 2021 roku
• 167% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wykazała przychody na poziomie 12 447 111 zł.
Organizacja zarobiła 306 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż agrodan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.