SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI, JAK TEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Aeroprakt Polska osiągnęła 17 263 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 263 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 427 369 zł.
Zysk netto wyniósł 2 836 218 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 776 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 263 587 zł w 2024 roku. • 9 755 500 zł w 2023 roku. • 12 781 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 397 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 836 218 zł w 2024 roku. • 345 730 zł w 2023 roku. • 37 024 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeroprakt Polska wynosi 26 104 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 250 679 zł a 43 158 967 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 189 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 104 607 zł w 2024 roku. • 9 010 103 zł w 2023 roku. • 9 533 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aeroprakt Polska wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA Aeroprakt Polska wynosi 3,1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
403 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 942 369 zł w
2024 roku. • 24 944 zł w
2023 roku. • 117 380 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
407 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 101 075 zł w
2024 roku. • 199 441 zł w
2023 roku. • 322 709 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aeroprakt Polska wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aeroprakt Polska wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeroprakt Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aeroprakt Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aeroprakt Polska wynosi 610 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 441 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 867 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 441 tys. zł a 867 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 610 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 441 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 867 tys. zł w 2024 roku. • 377 tys. zł w 2023 roku. • 511 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
370 771
zł.
Koszty operacyjne Aeroprakt Polska wyniosły
14 321 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 370 771 zł w 2024 roku • 358 987 zł w 2023 roku • 154 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeroprakt Polska wyniosła 8 830 423 zł.
a
ktywa trwałe to 2 680 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 149 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 830 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 334 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 496 185 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 830 423 zł w 2024 roku. • 5 952 951 zł w 2023 roku. • 5 860 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeroprakt Polska wyniosły 4 496 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 830 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 496 185 zł w 2024 roku • 4 454 930 zł w 2023 roku • 4 708 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeroprakt Polska wykazała przychody na poziomie 17 263 587 zł.
Organizacja zarobiła 2 848 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 836 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 408 zł w 2024 roku • 10 524 zł w 2023 roku • 20 445 zł w 2022 roku
Organizacja Aeroprakt Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 122 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+95
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 2 dni14-11-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+2 mies. 1 dni14-09-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
+7 mies. 2 dni12-02-2020
2017
+8 mies. 21 dni02-04-2019
2016
+12 mies. 9 dni19-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lytovchenko Oleg posiada 5
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Yakovlyev Yuriy posiada 5
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Yakovlyev Yuriy (50% udziałów) • Lytovchenko Oleg (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2012 do 14.10.2013
był Opoczyński Aleksander kontrolując 100% udziałów.