Dostarcza pompy i agregaty pompowe|Specjalizuje się w kompletnych układach pompowych|Obsługuje sektory: energetyka, gospodarka wodna, górnictwo|Posiada ponad 155-letnie doświadczenie grupy Sigma|Uczestniczy w branżowych wydarzeniach i sympozjach
Sigma Polska Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od lat 90-tych jako wyłączny przedstawiciel czeskiego producenta pomp Sigma Group a.s., który ma ponad 155-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji technologii pompowej. Firma zajmuje się dostarczaniem różnorodnych rozwiązań pompowych, w tym pomp, agregatów pompowych oraz kompletnych układów w formule „pod klucz”. Główne obszary działalności Sigma Polska obejmują wsparcie dla energetyki, przemysłu, gospodarki wodnej oraz górnictwa. Sigma Group a.s. jest znana jako jeden z czołowych producentów pomp w Europie, co jest potwierdzone przez jej długoletnią obecność na rynku i dużą skalę działalności. Produkty oferowane przez firmę obejmują różnorodne typoszereg pompowych zastosowanych w energetyce konwencjonalnej oraz jądrowej, a także w różnych sektorach przemysłu i indywidualnych gospodarstwach domowych. Sigma Polska wyróżnia się także aktywnym uczestnictwem w branżowych wydarzeniach i sympozjach, podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój technologii pompowej i współpracę z klientami oraz partnerami z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Polska osiągnęła 7 211 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 089 337 zł. Pozostałe przychody to 121 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 081 206 zł.
Zysk netto wyniósł 8131 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -429 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 211 150 zł w 2024 roku. • 9 660 106 zł w 2023 roku. • 11 554 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8131 zł w 2024 roku. • 16 800 zł w 2023 roku. • -363 662 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Polska wynosi 8 168 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 309 zł a 18 027 875 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 144 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 168 551 zł w 2024 roku. • 9 129 642 zł w 2023 roku. • 10 312 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma Polska wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Sigma Polska wynosi 385 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 382 403 zł w
2024 roku. • 260 760 zł w
2023 roku. • 166 147 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 385 374 zł w
2024 roku. • 263 935 zł w
2023 roku. • 169 801 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma Polska wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,38% w 2023 roku. • 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma Polska wynosi 499 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 499 tys. zł w 2024 roku. • 437 tys. zł w 2023 roku. • 445 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,21 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
398 275
zł.
Koszty operacyjne Sigma Polska wyniosły
6 706 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 398 275 zł w 2024 roku • 408 680 zł w 2023 roku • 195 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Polska wyniosła 7 720 975 zł.
a
ktywa trwałe to 22 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 698 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 720 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 438 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 282 848 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 720 975 zł w 2024 roku. • 11 109 314 zł w 2023 roku. • 15 238 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Polska wyniosły 3 282 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 720 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 282 848 zł w 2024 roku • 7 612 819 zł w 2023 roku • 11 758 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Polska wykazała przychody na poziomie 7 211 150 zł.
Organizacja zarobiła 54 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 003 zł w 2024 roku • 95 967 zł w 2023 roku • 42 466 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma Polska wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−2 mies. 6 dni10-05-2023
2021
−6 mies. 5 dni13-04-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−6 mies. 2 dni16-04-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
+5 mies. 18 dni30-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sigma Group A.s. posiada 2000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2024 jest Sigma Group A.s. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2017 do 21.05.2024
był Sigma Group A.s. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.09.2016 do 17.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Sigma Group Spol. S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.