Posiada ponad 155-letnie doświadczenie grupy Sigma
Uczestniczy w branżowych wydarzeniach i sympozjach
Sigma Polska Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od lat 90-tych jako wyłączny przedstawiciel czeskiego producenta pomp Sigma Group a.s., który ma ponad 155-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji technologii pompowej. Firma zajmuje się dostarczaniem różnorodnych rozwiązań pompowych, w tym pomp, agregatów pompowych oraz kompletnych układów w formule „pod klucz”. Główne obszary działalności Sigma Polska obejmują wsparcie dla energetyki, przemysłu, gospodarki wodnej oraz górnictwa. Sigma Group a.s. jest znana jako jeden z czołowych producentów pomp w Europie, co jest potwierdzone przez jej długoletnią obecność na rynku i dużą skalę działalności. Produkty oferowane przez firmę obejmują różnorodne typoszereg pompowych zastosowanych w energetyce konwencjonalnej oraz jądrowej, a także w różnych sektorach przemysłu i indywidualnych gospodarstwach domowych. Sigma Polska wyróżnia się także aktywnym uczestnictwem w branżowych wydarzeniach i sympozjach, podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój technologii pompowej i współpracę z klientami oraz partnerami z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma polska osiągnęła 7 211 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 089 337 zł. Pozostałe przychody to 121 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 081 206 zł.
Zysk netto wyniósł 8131 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -429 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 211 150 zł w 2024 roku.
• 9 660 106 zł w 2023 roku.
• 11 554 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8131 zł w 2024 roku.
• 16 800 zł w 2023 roku.
• -363 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma polska wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Sigma polska wynosi 385 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 403 zł w
2024 roku.
• 260 760 zł w
2023 roku.
• 166 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 385 374 zł w
2024 roku.
• 263 935 zł w
2023 roku.
• 169 801 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma polska wynosi 8 168 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 309 zł a 18 027 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 168 551 zł w 2024 roku.
• 9 129 642 zł w 2023 roku.
• 10 312 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 275
zł.
Koszty operacyjne Sigma polska wyniosły 6 706 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 275 zł w 2024 roku
• 408 680 zł w 2023 roku
• 195 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma polska wyniosła 7 720 975 zł.
a
ktywa trwałe to 22 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 698 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 720 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 438 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 282 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 720 975 zł w 2024 roku.
• 11 109 314 zł w 2023 roku.
• 15 238 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma polska wyniosły 3 282 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 720 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 282 848 zł w 2024 roku
• 7 612 819 zł w 2023 roku
• 11 758 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma polska wykazała przychody na poziomie 7 211 150 zł.
Organizacja zarobiła 54 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 003 zł w 2024 roku
• 95 967 zł w 2023 roku
• 42 466 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma polska wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sigma Group A.s.
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2024 jest
Sigma Group A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2017 do 21.05.2024
był Sigma Group A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.09.2016 do 17.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Sigma Group Spol. S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.