Organizacja "sigma polska" osiągnęła 11 554 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 518 156 zł. Pozostałe przychody to 35 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 881 818 zł.
Strata netto wyniosła 363 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 554 096 zł w 2022 roku.
• 21 767 138 zł w 2021 roku.
• 14 112 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 662 zł w 2022 roku.
• 34 162 zł w 2021 roku.
• 176 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sigma polska" wynosi 10 312 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 885 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 312 502 zł w 2022 roku.
• 17 530 594 zł w 2021 roku.
• 12 970 444 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sigma polska" wyniosła 15 238 607 zł.
a
ktywa trwałe to 7609 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 230 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 238 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 479 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 758 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 816 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 238 607 zł w 2022 roku.
• 22 493 187 zł w 2021 roku.
• 18 126 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sigma polska" wyniosły 11 758 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 238 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 595 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 758 911 zł w 2022 roku
• 18 649 829 zł w 2021 roku
• 14 317 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sigma polska" wykazała przychody na poziomie 11 554 096 zł.
Organizacja zarobiła -321 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 466 zł w 2022 roku
• 45 910 zł w 2021 roku
• 42 744 zł w 2020 roku
Organizacja "sigma polska" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sigma Group A.s.
posiada 133 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2017 jest
Sigma Group A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2016 do 17.02.2017
był Sigma Group Spol. S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.06.2016 do 16.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Sigma Group S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.