Organizacja Italtec osiągnęła 30 607 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 441 395 zł. Pozostałe przychody to 166 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 273 111 zł.
Zysk netto wyniósł 1 168 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 890 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 607 787 zł w 2022 roku.
• 18 842 450 zł w 2021 roku.
• 15 272 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 284 zł w 2022 roku.
• -731 849 zł w 2021 roku.
• 454 881 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italtec wynosi 26 218 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 140 155 zł a 76 519 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 104 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 218 483 zł w 2022 roku.
• 12 825 575 zł w 2021 roku.
• 12 813 695 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italtec wyniosła 9 387 855 zł.
a
ktywa trwałe to 29 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 358 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 387 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 520 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 867 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 575 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 387 855 zł w 2022 roku.
• 3 888 550 zł w 2021 roku.
• 4 034 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italtec wyniosły 7 867 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 387 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 340 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 867 648 zł w 2022 roku
• 3 536 627 zł w 2021 roku
• 2 950 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italtec wykazała przychody na poziomie 30 607 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 313 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 284 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 119 019 zł w 2020 roku
Organizacja Italtec wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.