Organizacja "dataline automation support" osiągnęła 24 660 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 649 284 zł. Pozostałe przychody to 11 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 909 089 zł.
Zysk netto wyniósł 4 740 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 245 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 660 827 zł w 2023 roku.
• 8 433 274 zł w 2022 roku.
• 12 942 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 740 196 zł w 2023 roku.
• 1 253 109 zł w 2022 roku.
• 847 343 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dataline automation support" wynosi 43 033 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 632 608 zł a 66 362 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 822 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 033 942 zł w 2023 roku.
• 15 987 078 zł w 2022 roku.
• 15 321 276 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dataline automation support" wyniosła 12 056 026 zł.
a
ktywa trwałe to 20 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 035 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 056 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 176 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 879 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 546 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 056 026 zł w 2023 roku.
• 12 284 816 zł w 2022 roku.
• 5 792 228 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dataline automation support" wyniosły 1 879 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 056 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 879 215 zł w 2023 roku
• 5 148 201 zł w 2022 roku
• 1 387 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dataline automation support" wykazała przychody na poziomie 24 660 827 zł.
Organizacja zarobiła 5 852 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 112 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 740 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 112 648 zł w 2023 roku
• 298 829 zł w 2022 roku
• 201 242 zł w 2021 roku
Organizacja "dataline automation support" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.