Dostawca maszyn do produkcji elektroniki SMT i THT
Serwis, instalacja oraz wsparcie techniczne dla oferowanych rozwiązań
Sprzedaż nowych i używanych maszyn oraz części zamiennych
Zarządzanie materiałem i szablonami dla efektywności produkcji
Realizacja kompleksowych linii technologicznych dla przemysłu elektronicznego
Dataline Automation Support to firma, która od 2005 roku działa na rynku technologi i maszyn do produkcji elektroniki. Specjalizuje się w dostarczaniu złożonych linii technologicznych do montażu powierzchniowego (SMT) oraz technologii przez otwory (THT), a także ich elementów składowych. Oferta firmy obejmuje nie tylko maszyny do produkcji, takie jak konwekcyjne piece lutownicze Pyramax™ oraz zaawansowane maszyny producenckie firmy Panasonic, ale także systemy do inspekcji wizyjnej oraz testowania, w tym testery ICT i Flying Probe od firmy DigitalTest. Dataline wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze technicznej, która obejmuje instalację, programowanie oraz serwis sprzedawanych maszyn, a także pełne wsparcie w zakresie szkolenia użytkowników. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z zarządzaniem materiałem i szablonami, co umożliwia redukcję czasu oraz optymalizację przestrzeni. Misją Dataline jest dostarczenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do poprawy efektywności produkcji dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dzięki doświadczeniu i zaufaniu klientów Dataline stała się znaczącym graczem na rynku zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dataline Automation Support osiągnęła 13 889 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 856 055 zł. Pozostałe przychody to 33 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 496 227 zł.
Zysk netto wyniósł 2 359 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 889 598 zł w 2024 roku.
• 24 660 827 zł w 2023 roku.
• 8 433 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 359 828 zł w 2024 roku.
• 4 740 196 zł w 2023 roku.
• 1 253 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dataline Automation Support wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA Dataline Automation Support wynosi 2,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 886 509 zł w
2024 roku.
• 5 849 196 zł w
2023 roku.
• 1 549 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dataline Automation Support wynosi 24 546 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 847 332 zł a 34 723 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 492 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 546 376 zł w 2024 roku.
• 43 033 942 zł w 2023 roku.
• 15 987 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dataline Automation Support wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dataline Automation Support charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 071
zł.
Koszty operacyjne Dataline Automation Support wyniosły 10 969 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 071 zł w 2024 roku
• 435 143 zł w 2023 roku
• 353 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dataline Automation Support wyniosła 7 830 479 zł.
a
ktywa trwałe to 20 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 809 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 830 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 796 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 830 479 zł w 2024 roku.
• 12 056 026 zł w 2023 roku.
• 12 284 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dataline Automation Support wyniosły 34 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 830 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 036 zł w 2024 roku
• 1 879 215 zł w 2023 roku
• 5 148 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dataline Automation Support wykazała przychody na poziomie 13 889 598 zł.
Organizacja zarobiła 2 917 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 557 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 359 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 557 223 zł w 2024 roku
• 1 112 648 zł w 2023 roku
• 298 829 zł w 2022 roku
Organizacja Dataline Automation Support wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.