Doradztwo w zakupie nowych i używanych obrabiarek skrawających.
Prowadzenie serwisu oraz sprzedaż części zamiennych i narzędzi.
Wsparcie procesowe w doborze narzędzi i technologii produkcji.
Dostawa zautomatyzowanych linii technologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.
Specjalizacja w obróbce kół zębatych z kompleksową ofertą rozwiązań.
Eurotec to firma, która od 1995 roku działa na polskim rynku, specjalizując się w obróbce maszyn i obrabiarek skrawających. Oferuje pełne wsparcie w zakresie zakupu nowych oraz używanych maszyn, a także zapewnia serwis oraz sprzedaż części zamiennych. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują obróbkę skrawaniem, w której dostarcza nowoczesne rozwiązania od renomowanych producentów. Eurotec wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, w tym wsparciu procesowemu, które polega na opracowywaniu technologii produkcji, doborze narzędzi oraz parametrów skrawania. W ofercie firmy znajdują się również systemy automatyzacji oraz zautomatyzowane linie produkcyjne, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów w różnych sektorach przemysłu, jak lotnictwo, motoryzacja czy energetyka. Eurotec aktywnie uczestniczy w realizacji dużych projektów technicznych i posiada doświadczenie w dostawach maszyn do obróbki ciężkiej oraz wielkogabarytowej. Dodatkowo, firma specjalizuje się w obróbce kół zębatych, oferując kompleksowe usługi związane z doborem narzędzi i systemów mocowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja European Technology osiągnęła 13 752 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 752 489 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 943 671 zł.
Strata netto wyniosła 191 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 752 502 zł w 2024 roku.
• 11 178 129 zł w 2023 roku.
• 15 232 772 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -230 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 182 zł w 2024 roku.
• 221 467 zł w 2023 roku.
• 1 059 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT European Technology wynosi -70 tys. zł.
EBITDA European Technology wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
220 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 977 zł w
2024 roku.
• 517 013 zł w
2023 roku.
• 1 403 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 128 zł w
2024 roku.
• 540 768 zł w
2023 roku.
• 1 436 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji European Technology wynosi 9 706 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 381 254 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -242 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 706 958 zł w 2024 roku.
• 8 560 302 zł w 2023 roku.
• 15 241 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Technology wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
European Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 040 790
zł.
Koszty operacyjne European Technology wyniosły 13 822 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 040 790 zł w 2024 roku
• 2 408 210 zł w 2023 roku
• 2 318 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów European Technology wyniosła 3 165 972 zł.
a
ktywa trwałe to 43 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 122 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 447 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 972 zł w 2024 roku.
• 2 270 938 zł w 2023 roku.
• 4 631 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania European Technology wyniosły 2 447 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 447 806 zł w 2024 roku
• 1 974 471 zł w 2023 roku
• 3 497 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja European Technology wykazała przychody na poziomie 13 752 502 zł.
Organizacja zarobiła -191 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 94 368 zł w 2023 roku
• 272 526 zł w 2022 roku
Organizacja European Technology wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki